篇一：总经理季度经营分析会讲话稿
单位年会总经理发言稿精选
单位年会总经理发言稿精选。
单位年会总经理发言稿(篇1)各位嘉宾，各位员工，大家好!我总觉得时间过的很快，上次年会我站在这里向大家讲话的情景好似还没过去多久，就又是一年春节了。那么首先，我向在座的各位送上由衷的祝福和感谢。
20x年对我们xx而言是很重要的一年。这一年里，我们的门店数增加到了x家，公司规模也扩展到了x人。这一串数字让我很欣慰，xx成立短短几年就能有今天的成绩，和在座各位的辛勤工作分不开，xx的成长和开展是大家一起创造的。所以，我要在这里说一声，谢谢大家，xx能有你们，我觉得很自豪。
20x年，我们有了长足的进步，那么202_年，目的又在哪里?我们都知道房产中介的竞争越来越剧烈，外资品牌也在不断介入，怎样顺时而动、因机而发，是大家在202_年肩负的职责。挑战是必然的，但是我们的时机更大!我始终认为，做房屋中介很有挑战性，我们面前的市场很大，关键在于怎样把握。在202_年，公司目的还要增加xx到xx家直营分行。这应该不是一个梦想，在座的各位既然参加了xx大家庭，我就希望大家可以同心同德、齐心协力，共同把它变成现实。相信只要我们坚持诚信待客、坚持务实勤奋，就一定可以成功。
我对xx的将来充满了信心，我对在座的各位更有信心!xx提供了一个大舞台，而我相信你们的努力能让这里更精彩，每一份付出都会得到回报。我期待我们共同的xx事业能在202_年步上一个新的台阶，而你们也能为自己创造一个更好的明天。让我们一起把xx房产做得更大、更强，进入中介市场前三名。
最后，我祝愿大家，春节愉快、万事如意!谢谢各位!单位年会总经理发言稿(篇2)公司全体同仁、工友们：
你们好!首先给大家拜个早年：祝大家新春快乐，合家幸福，身体安康，万事如意。
回首不平凡的202_年，全体员工以高度的责任心和饱满的工作热情与公司共同面对困难，战胜困难，不辞辛劳加班加点如期交货，涌现出一批优秀员工代表，使公司以诚信赢得客户的更加青睐，保持订单的稳定。
在大家的努力下，202_年我们打破一次又一次的销售目的，这是我们全体文通人奉献智慧和付出辛劳的成果。值此我再一次向大家表示最衷心的感谢和最真诚问候。
机遇与挑战同在，困难与希望共存。我们站在202_年新的起跑线看到了希望，看到了明天的更加辉煌，然而新的跑道也充满这坎坷，需要我们克制过去的缺乏。我们要加强品质观念，严格控制不良返工率;加强本钱意识，真正做到物尽其用;进步作业技能，充分发挥员工的潜力，极大的推进消费;加强思想素质、管理理念的培训。
我们坚信，有我们全体员工的众志成城，我们的目的一定会实现，我们一定会不断开展壮大，向着更高远的目的奋进，去续写明天全新的灿烂与辉煌!最后，在新的一年里，愿我们大展宏图。走在创新路上，点燃灵感的火花。躺在功绩簿上，分享成功的喜悦。祝福公司在202_年再创辉煌，前景无限。谢谢大家。
新的一年，我们站在了新的起点，展望将来，我们信心百倍，我们能顺应时代潮流，在变____中谋求开展，在开展中不断创新在创新中再造辉煌。
单位年会总经理发言稿(篇3)员工朋友们:今天，我们在这里召开202_年度总结表彰兑现签状大会，总结公司202_年各项工作，表彰一年来为公司整体开展做出突出奉献的单位和个人，安排和部署202_年各项任务，发动全体干部员工，克制困难，坚决信心，落实公司制定的全年工作目的，进一步进步贝尔集团公司的核心竞争力。在此，我代表公司董事会和党政工领导班子，向前来参加会议的各位领导和同志们表示热烈的欢送，向一年来辛勤工作在一线的全体干部员工表示衷心的感谢和最诚挚的问候!一、202_年工作回忆
202_年，是我公司遇到困难最多、经营压力最大、市场拓展最难的一年。面对低迷的市场和日趋剧烈的竞争，公司紧紧围绕年初制定的“管理升华，提升档次;效劳升华，稳固市场;营销升华、推广品牌;队伍升华，再造辉煌”的“四升华”活动，牢牢锁定品牌升值的目的不变，强力推进硬件改造和软件晋级两大主题，经济效益和社会效益全面丰收，贝尔品牌的含金量进一步进步，员工的生活程度得到改善，企业开展的步伐更加坚决。
(一)经济效益根本保持稳定。
202_年，公司受餐饮市场消费急剧下降和局部企业装修改造的双重影响，全年共实现营业收入2.6亿元。其中，贝尔浴园实现营业收入2400万元，成功饭店、烧麦馆也分别完成了任务指标。龙头企业贝尔大酒店和支柱企业贝尔娱都因停业装修分别完成方案的87%和75%。呼伦饭店完成了方案的94%。房地产开发公司实现产值收入1.6亿元，完成方案的180%。总体上看，公司利税等各项经济指标虽有所下降，但还相比照拟稳定，与其它同类企业相比，公司整体经营仍处于较高水准，盈利才能稳居前列，红利发放比例仍能到达20%，在各企业中名列前茅。
(二)公司整体管理程度有一定的进步。
过去的一年，我们坚持了“人本管理”与“精细化管理”严密结合，管理中突出以人为本，不断精益求精，最大限度地调动了广阔员工工作积极性。在详细管理工作中更加注重细节、注重过程、注重详细、注重落实、注重效果。在决策、执行、合作三个方面有了较大的进步，在方案管理、质量管理、团队建立等方面获得了一定成绩，公司整体管理程度又上了一个新的台阶。公司每月、每季度的经营消费分析^p会形成了制度化、长态化，通过会议中的经营情况分析^p、管理者自我剖析、专题知识培训和综合工作点评，及时掌握了各基层单位经营管理情况，及时发现和解决了工作中存在的问题，同时也促进了公司中高层管理者综合素质的进步。同时，巡查领导小组的巡查制度，成为公司强化管理的又一重要手段，在坚持每周对公司各企业全面巡查的同时，进一步完善、细化了巡查标准，在继续做好平安消费和经营状况检查的同时，巡查内容扩展到效劳流程监视等各个方面。巡查制度在一定程度上促进了公司正规化、科学化管理，成为公司管理的又一亮点。
(三)硬件建立得到加强，企业接待档次再次进步。
202_年，是我公司对硬件改造力度较大的一年，全年公司各企业投入的改造资金达1000多万元。其中贝尔大酒店二楼餐厅的全面装修改造投资达600多万元，改造面积1000余平方米。豪华宴会厅及餐饮单间全面晋级，配套设施进一步完善，装修后二楼餐饮的硬件环境实现了质的飞跃，在表达高档、豪华的同时，更将温馨、舒适完美地展现给了顾客。
贝尔娱都的大范围装修改造是公司硬件改造的重头戏，装修设计聘请了资深专业设计师，对娱都在整体上进展了全新规划，在格局布置和配套功能上更加合理。装修无论在选材还是在风格上都表达了创新、时尚、一流的原那么。装修后，男浴和休息大厅存在的缺乏得到了彻底改善，硬件设施又进步了一个新的档次，再一次引领了呼伦贝尔市洗浴的新潮流。在对营业区进展改造的同时，对锅炉房进展扩建，安装了全新的水处理设备，解决了长期以来存在水质差、供水缺乏的难题，为进步企业竞争力打下了根底。
此外，贝尔浴园也对男女浴进展了更新，对局部功能区进展了优化，对大小套房进展了重新装修，新增了影视投影等新设备。成功饭店、呼伦饭店、烧麦馆也都进展了局部硬件设施及相关设备的更新和改造，确保了经营消费的正常运行和环境档次的逐步进步。
(四)突出“用心效劳”，优质效劳上新台阶。
单位年会总经理发言稿(篇4)尊敬的各位领导，各位企业家，各位嘉宾：
大家好!今天，房地产协会全体成员齐聚一堂，共同回忆不平凡的202_年，一起展望充满希望的202_年。借此时机，我代表市委对大会的成功召开和中选的新一届房协领导班子表示热烈的祝贺，对大家在过去一年为房地产业的加快开展所作出的积极努力表示崇高的敬意!202_年，面对复杂严峻的经济形势和楼市调控政策，房地产开发企业牢牢把握稳中求进、做大总量、提升质量的基调，沉着应对，顺应市场规律，大力推进工程建立，积极开展房产营销，有力促进房地产持续安康开展，获得了显著成绩。全县房地产开发投资、商品房供给和销售的增速到达历史新高。可以说，房地产行业在202_年打了一个漂亮仗，交了一份令人振奋的答卷。
众所周知，在经济趋紧、政策加压的大背景下，要想保持已有成绩实属不易，要实现高速增长就更加困难。但过去一年的理论证明，只要政府部门不断改善政务效劳、优化投资软环境，及时为工程建立和销售协调处理实际困难和问题，开发企业守规矩、讲诚信，就可以在复杂严峻的形势下攻坚克难、创新打破。所以，202_年很不平凡，既为我们今年的开展奠定了坚实根底，也为我们今年努力实现房地产持续安康开展积累了珍贵经历。
202_年，房地产调控趋势延续，以缓慢调控为主。对房地产市场而言，房地产开展的良好态势仍将持续，区域城镇化将为房地产开展提供持久动力。目前，我们的城镇化率较低，相对全国平均程度差距很大。但是，这种差距也让我们看到了开展的前景。将来x到x年，我们的城镇化率必须每年提升x至x个百分点，每年要有x至x万农民转化为市民，将来几年将是我们城镇化的主升浪潮期。所以，房地产开发企业要顺应趋势，趁潮而上。
下一步，我将继续坚持生态城市建立目的，加快新型城镇化建立。随着多条高速公路的通车，区域通达性大大增强，今年将全力促成城际轻轨开工建立，为我们更好融入核心经济区和加快城镇化进程打牢根底。同时，重点城镇的开展、城市新区建立、“城中村”改造、大学城建立、古镇开发等，将有力扩大消费，增加刚性需求。
据初步统计，今年我们在建在售楼盘将到达x个，名义可售房x万平方米，再除去局部企业自持不售的房子，实际可售房缺乏x万平方米。而今年的销售目的要确保xx万平方米，假如不加大工程建立力度，保证足够的开工量和预售量，极有可能面临供给缺乏的为难。所以，202_年房地产的开展必需要有各开发企业的全力投入。我们将真心实意为企业服好务，协调解决好详细问题，同时也将加大市场监管力度，全力维护良好的市场秩序。
希望房地产协会积极工作，充分发挥在行业自律、行业标准、行业开展等方面的积极作用，在联络会员、城市营销、信息效劳等方面主动作为。让我们202_年，合力共赢，再创佳绩，为xx房地产持续安康开展做出新奉献!最后，祝愿大家在202_年：金蛇飞舞，事业进步，幸福安康!谢谢大家!单位年会总经理发言稿(篇5)尊敬的各位领导，各位朋友，各位来宾，先生，女士们，亲爱的各位公司员工及加盟商代表们：
大家晚上好！首先，我谨代表万丰国际林业，万丰国际珠宝及千饰珠宝向到会的嘉宾表示热烈的欢送，同时，向全体员工及留守全国各地的公司员工表示最亲切的问候，及对大家一年来为公司的努力工作和辛劳付出表示感谢。本来公司写字楼给我准备了一篇文采飞扬的讲话稿，但是我感觉，那并缺乏以表达我的内心，作为公司的创始人及主要领导，那么多年一路走来，心中实在有太多的感慨，此时此刻，请允许我用自己的方式与大家沟通。
过去一年，是我创业以来感觉最困难的一年，公司在零售业务上销售额回落，多家新店扩张出师不利，批发业务也有所回落。在林业投资方面虽然获得不错的回报，但是总体运营上，我对自己的决策失误感到非常痛心。每天晚上，当我反省这些错误，我的内心便深受煎熬，无法入眠。但是，假如你们问我，我失去信心吗？那么，我告诉大家，我从来没有丢掉过信心！恰恰相反，我坚信，正是我们所经历的一切磨难，让我们学会如何变得更加坚强，正是我们不断试错的过程，让我们学会了怎样才不会出错。正是我们经历的失败，让我们学会了将来如何更成功。
从我19岁写出自己的人，投入资金都是成百万的去运作，以上这些能说明什么呢？给我们的只有深思：厨卫的品牌还有没有的做？我们怎么去做？我在这里想说明几点：
一、肯定有的做，没的做的话大家不可能都往这方面想，而且非常值得去做！因为市场的需求是非常宏大的，市场对品牌的要求也是分高、中低的，每年都会有品牌的升和落，这就给我们留了足够的空间；
其二、我们并不一定非要采取其他品牌运作的形式，但是可以借鉴，合适自己的形式才是最重要；
其三、市场也同时给我们敲响了警钟，给我们的时间不多了，在将来3年内，假如我们品牌化还不成功，形势将是极其严重的，我们的生存空间在哪里？幸运的是，通过前期的试运行，我们找到了一条属于自己的路。
当然，我们的营销中心还是不健全的，我们的营销团队的实力还是比拟薄弱的，在明年，我们将会增加专业的售后和市场部、以及我们的销售人员，来增强营销中心的实力。不知道大家留意没有？如今全世界都在发生石油危机，中国在将来5年内将建近20座核电站，这意味着什么？将来带电的产品将是中国的销售主销产品，也就意味着我们必须对我们的产品组合和产品线做出调整，只有定位准确了，我们才可能迎头赶上，才会抓住机遇谋开展！明年我们首先是稳固我们目前的优势产品：燃气热水器，首先在外观和功能上更加完善和自主化；其次，在热水器和电压力锅上，我们将在款式、功能等方面作出全面的调整；另一方面，在烟机和灶具上面，我们会加强大品牌的市场调研工作，保持可以跟上市场的节奏，并适当的自主化。简单的说就是三个一工程：一稳固、一重点、一保持。
以上就是今天我和分享的一些内容，谢谢大家！
单位年会总经理发言稿(篇7)尊敬的各位嘉宾、全体员工：
大家晚上好！
非常快乐又一次在这团聚、喜庆和开心的场合当中与大家欢聚一堂，共贺新春。时间过得飞快，我们已悄然辞别了成绩斐然的202_年，迎来了充满希望的202_年。过去的一年，是公司开展历史最令人鼓舞、令人振奋的一年，也是我们在座各位创造历史、书写历史的一年。公司获得所有的成绩都凝聚着在座各位员工的心血和汗水，是全体员工同心协力、无私奉献、团结拼搏的成果。在这里我要感谢大家一年来的辛勤付出和努力，感谢大家的支持。
202_年的成绩已经成为了历史，展望202_年，我们的任务更加艰巨，一是规划明年的工作，打造幸福企业。二是关于成立环祥集团。随着企业开展的壮大，就要追求一种目的、一种文化。不光要进步经理的收入，职工的收入也要进步，并且职工的幸福指数也要进步。打造幸福的企业，作为一个愿景、一个目的，首先需要建立一个儒雅的团队，每一个员工要做儒雅的员工，从我做起，从高管做起，人人参与，培养个人的良好品德。个人具有了良好的品德，企业才有良好的品牌形象，才能自觉承当社会责任，才能完成打造幸福企业的使命。希望所有公司的同仁可以卸下历史的成绩和压力，携手共进，在新的一年不断跨越，再创新的辉煌。战略决定方向，细节决定成败，202_年我们将继续完善优化产品构造，加强销售、合作等方面的管理，为客户提供多方面、多渠道的效劳，通过各部门全力合作，稳步实现共赢。逐步成为真正的集团公司。
公司要持续开展，需要我们每个人每天每月每年兢兢业业，同心同德，创新进取。对于每位员工，我主要强调三方面的内容，希望大家可以凝聚力量，全力以赴，共铸我们辉煌的将来。
一、联袂开展，合作双赢。对于我们来说真正的赢是双赢，这里包括三层意思：1。公司与客户的双赢，即通过实现顾客的价值来实现公司的利益。2。公司与员工的双赢，通过建立行之有效的人才培养体系，推动公司的开展。通过每一位员工的努力，凝聚团队的力量，保证日常各项工作的顺利开展，从而更好的推动公司的开展历程。同时，公司将在202_年着力企业文化的建立，把环祥集团的文化理念，与开展战略相结合，促使企业理念真正落实到企业的经营与管理之中。3。公司与社会的双赢，通过投身社会公益事业，提供就业时机，树立环祥集团良好的社会形象，为社会的开展做奉献。
二、和衷共济，携手共赢。“天时地利不如人和”，只有同事之间的关系融洽相处，我们工作起来才会更舒心，每天才会过得更有意义。“当工作是一种乐趣时，生活是一种享受；而当工作是一项义务时，生活就成为苦役”，同事之间假设有良好的关系，将有利于大家的工作和生活。
三、做人之本，成事之基。我们常说“做事先做人”，它就是指要成就一番事业，首先要有好的品德。确实，学会做人是成事之道，“得人心者得天下”，人品人格是谋事之基，一个人假设要成功，首要问题就是学会做人。“善待别人，就是善待我们自己”，懂得尊重别人，懂得互谅互让，懂得保护集体，懂得勤奋努力。每一个人生活在现实社会中，都渴望着成功，而且很多有志之士为了心中的梦想，付出了很多，然而得到的却很少，这无疑对做人做事提出来更高的要求。每一个成功的人背后都有着责任的身影，责任可以使人坚强，责任可以激发潜能，在一定程度上，责任承载着才能。一个充满责任感的人，才有时机充分展现自己的才能，才能争取到更多的时机，才能更好地走向成功。在这个世界上，有才华的人很多，但是既有才华又有责任感的人却不多，只有拥有责任与才华，才能更好地立足于社会。202_，我期待环祥集团因为有你而自豪！
“携手共赢，共创美妙的将来”。我相信，有在座各位员工的信心和努力，有大家团结协助、不断创新的团队精神，必将开启环祥集团新的开展篇章，使公司获得更加辉煌的业绩，相信我们在座的各位，也可以收获更多的成功和幸福！最后，值此新春佳节降临之际，我也代表公司向全体员工拜个早年，祝大家在新的一年里工作顺利！身体安康！阖家幸福！
谢谢大家！
篇二：总经理季度经营分析会讲话稿
公司总经理总结会议发言稿5篇
公司总经理总结会议发言稿(1)
尊敬的各位来宾，各位同事、各位朋友，女士们，先生们：
大家晚上好!
很高兴在此与各位欢聚一堂，分享我们过去一年的收获和喜悦，共同展望我们正在开创的x!
我们很荣幸的邀请到政府相关部门领导、x等合作伙伴，特力屋、空间大师等供应商代表及x的员工家属代表、亲朋好友。在此，我代表x全体员工并以我个人的名义对各位的到来表示热烈的欢迎!向长期关心和支持我们的各界朋友表示诚挚的谢意!向获奖的优秀员工和供应商表示衷心的祝贺!向默默无闻、不离不弃、风雨与共的支持、期待和鼓励我们的家人、亲朋致以崇高的敬意!
我们一起走过的x年，留下了太多的记忆和感慨。
x年是x在创业历程中初具雏形、羽翼渐丰前惊心动魄、浓墨重彩、全力以赴的一年。
去年的同一场合，我们为x年提出了“顺势飞奔，大干、实干、巧干，构建更高、更坚实的创业舞台”的年度目标和方针。
现在来看，在x年我们基本实现了覆盖深圳核心商圈、辐射东莞、布点重庆的网店拓展目标，达到了营业规模、团队力量、盈利能力翻番的预期效果。在9月份以前，公司整体保持了良好、快速的增长势头，连续多月刷新月度总营收及单店营收的记录，并打出了连开十店的拓展高潮。同时我们对内部管理及组织机构也进行了有效的优化、创新和疏理，加强了后台职能管控和服务支持力度，提升了前台区域、门店的整体运营作战水平。
全年我们不但加大了新店的投入，上线了epr系统，改造了部分高端门店，成型了新一代门店的品牌形象。同时，我们还积极参加玉树公益赈灾等社会公益活动。
1/11通过全面的规划，公司在x年变更升级了公司名称，从“深圳市x商贸有限公司”蜕变提升为一个初具雏形、初具规模的“深圳市x商业连锁有限公司”。相信，这是我们正式迈出商业连锁行业的关键一步，也是我们开创生活家居行业坚实的一步。
总体来讲，在x年，我们基本上坚持了“全力以赴的大干、脚踏实地的实干、精心筹划的巧干，更不乏日以继夜的苦干!”达到了“锻炼队伍、提升管理、成熟商业模式、促进营销创新”的目的，实现了公司经营格局和品牌影响力整体提升的年度目标。
当然，x年仍然有很多的不足和遗憾。
在下半年，不期而至的cpi上涨带来的消费市场委缩，房地产市场的宏观调控，工业原材料上涨、采购成本上升、毛利空间缩水、员工薪水预期提升、人员规模扩充困难，客观地影响了我们下半年发展的速度和业绩水平，预期的“十一”高潮和秋冬旺季没有如期而至，为我们的库存积压和资金周转带来一定的困难。
在此，我要真诚的感谢各位合作伙伴的信任、理解和支持。相信过去的每一次付出、包容都会成为今后我们共度时艰、精诚合作、共赢未来的基石和力量的源泉。x年我们更加深刻的理解“诚信、互利、开创、共赢”的合作理念，让我们收获了越来越多的支持和信任。
公司总经理总结会议发言稿(2)
亲爱的各位家人：
大家下午好!
欣喜伴着汗水，胜利伴着艰苦。不知不觉中，**年成为记忆，凝眸展望，**年姗姗而来。今天，我们团聚在这里，我和大家的心情一样兴奋，一样激动，在这辞旧迎新之际，我谨代表木业董事会向辛勤工作了一年的全体将士们道一声：你们辛苦了!祝愿大家身体健康、阖家欢乐!
**年我们携手共同走过。这是不平凡的一年，我们一起用**人的青春和激情，理性和智慧书写了一段锐意进娶自强不息的史。
2/11**年的，在市场风云中阔步前行，**年的我们，在上下求索中成长。这一年，我们在全国大市场紧密布局、南拓北进，迄今为止，全国木门、套装门专营店已达200余家;这一年，我们实现与强强联合、深度合作，在设立首家直营店，开创了营销布局新篇章;这一年，引进尖端生产设备，扩大生产基地，三厂的落成投产标志着我们的综合生产能力更上一层楼，是实现产业化、规模化经营的一个新跨越;这一年，我们全新整合了企业vi体系，开始执行企业ci战略，引入了完善的企业文化管理模式;这一年，我们的产销量与去年同比增长30%以上，继续保持辽宁门企产销量第一名!
亲爱的家人们，这是充满创业的激-情与艰辛，在大胆的实践与探索中走过的一年，是全体家人奋发图强、破浪前行的一年。迈出的每一步，都凝聚着大家的心血和汗水。在此，我再次代表木业董事会向全体家人致以崇高的敬意和新年的祝福!我为家人而骄傲!
新的一年开启新的希望，新的日历承载新的梦想!虽然过去我们还有一些不足之处，在一些方面还有待提升，但是我坚信：只要我们上下一心，目标明确，我们一定会有新的突破!**年，我们要继续秉承“为客户提供360度无忧星级服务，让客户心动、情动、感动”的服务宗旨，为客户提供卓越的产品和服务，特别要重视细节化服务、个性化服务，对客户的意见以最快速度最圆满的解决;我们要继续加大对经销商的扶持力度，与广大合作伙伴心力合一，拓展全国市场;我们要建立一个崭新的网销平台，充分整合利用各种渠道资源，实现变革、开创商机;我们要改善现有的绩效考核制度，团队导入“学校+家庭+军队”的文化体系，为大家提供一个更为灵活、广阔的发展空间;我们还会承担起更多的社会责任，在全社会树立良好的口碑，使真正成为让使用者满意、加盟商骄傲、生产者自豪的百年企业!
走过，跨入，催人奋进的号角已经吹响，宏伟的画卷已经展开，需要我们用心去聆听，用心去感受，用心去布局谋篇，尤其要加强对专业知识、技能的学习，做好岗位大练兵。做销售要么打仗、要么练兵!勤练兵、练精兵，才能打硬仗、打胜仗!从这一刻起，就让我们抖擞精神，踏实、认真、谦逊、勤勉地迎接每一次挑战!
3/11亲爱的家人们，前进的道路上总会有困难和挫折，但我相信没有什么可以阻挡我们，我相信在座的每一位都是佼佼者，每一位都有一颗火热向上的心。**年，让我们展鲲鹏之志、携手并肩再创新世纪!谢谢大家!公司总经理总结会议发言稿(3)
尊敬的各位领导、公司全体同仁：
欢声辞旧岁，笑语迎新年。在这个举国同庆的日子里，我代表公司领导班子，向公司全体员工及家属致以诚挚的慰问!向长期关心和支持公司发展的各级领导表示衷心的感谢!祝大家新年快乐!身体健康!万事如意!
即将过去的**年，是公司蓄积力量的一年。在国内外经济环境发生重大变化的情况下，在全体同仁的共同努力下，公司各方面的工作依然取得了令人鼓舞的成绩，对外形象得到大幅的提升，在行业内得到了充分的肯定。
**年度，公司成功研发新产品28项，获得ce、ul、fcc等认证43项，为终端客户提供优质照明方案40余项。全年出口金额1400万元左右，公司产品在美国终端客户那里的认知度不断提升，大的订单不断形成，密度也在不断加快;在国内，依托优质的产品品质、完善的售后及灵活的运作模式，公司产品成功进入沃尔玛供应商名录;国际会议中心、机场改造等较大规模的政府工程也在顺利的实施。
围绕国际领先的集成热板散热技术，公司累计获得国内外专利证书共75项，今年成功申请专利7项;获得国家、省市及开发区科技资助资金2500万元左右，己经到帐资金1000万元以上;荣获省级优秀新产品奖、知识产权示范单位、技术发明奖及国家级高新技术企业等荣誉奖项共7项。
回顾一年来的工作，我们有过艰辛，也有过坎坷，受经济危机，物价上涨等影响，导致市场拓展速度减缓，资金压力加大。但是高新技术企业的地位要求我们承担更多的社会责任，国家启动节能减排政策，针对中小企业改制上市工作正在实施，我们面临又一轮机遇。机遇蕴含精彩，创新成就伟业，新的一年开启新的希望，新的历程承载新的梦想。
4/1120xx年，是我们创造梦想、扬帆启航的关键之年，我们将紧密结合创业板对拟上市企业内部控制规范的基本要求，以提高经济效益为重心，以改革改制为动力，迎难而上，锐意进取，团结协作，大胆创新，力争实现运营结构的全面优化，共创事业辉煌!
再次向大家送上美好祝愿，祝大家家庭幸福美满，身体健康，工作顺利，吉祥如意!
谢谢!公司总经理总结会议发言稿(4)
在座的各位主管，各位员工：
大家好!
**年即将来到我们眼前，万象更新，最是盘点规划时，播种新的希望之时!今天我们大家聚集在这里召开**年度年终总结大会，主要目的就是深刻的总结**年，展望和规划**年，而我们今年的主题是：站在新起点，迈向新征程!
发展要有新的思路，工作要有新的目标。**年已经来临，站在这一新的起点，我们必须以新的目标为航向，以新的目标为动力，把企业的各项工作推上一个新的征程。抓实管理基础，理顺管理流程，逐步构建高效运作的生产运营管理机制，打造适应现代化生产企业发展的管理团队;开源节流，努力提升工艺技术，完善配套设备及设施，提高生产效率，缩短制造周期、降低制造成本，不断提高产品质量，努力为客户提供优质的产品和服务，抓住二级、三级城市厨具市场兴起的机遇，拓展销售模式和渠道，打破销售瓶颈，努力开创公司新的局面。
**年是我公司非比寻常的一年，为什么这样说呢?通过生产部的总结，我们知道今年我们的生产量增加了40%，销售量增加了30%，可是大家都知道今年是我们公司人员流失最严重的一年，在这样的情况下，取得如此非凡的成绩，是多么的难能可贵!这一切都离不开在座各位主管的正确领导和各位员工的辛勤努力，在此，我向大家说一声辛苦了，谢谢了!我们大家的辛苦也换来了**年美丽的春天，今年1月我公司参加国际酒店用品展非常成功。回顾展会情景可谓感慨
5/11万千，展位在去年18个展位的基础上增加到24个展位;展馆装修气势磅博，是展会中最显眼的一座宫殿，更是同行企业中的楷模。相信大家都看到从展会前一个月就有客户陆陆续续来到我公司参观，洽谈新一年的合作。在展会上亮相的新产品更是获得全国各地经销商和同行朋友们的赞赏，这说明了我们的辛苦是值得的。我们应该对我们的公司，我们自己充满信心，应该为我们成为康庭的一员而自豪!
面对这些的荣誉我们应该感到骄傲嘛?我们是不是有能力接受更高、更新的挑战和考验。不是的，我们公司还存在很多不容忽视的问题，如生产管理不到位，产品质量频频亮起红灯;员工管理不到位，人员流失严重;对公司规章制度执行力度不够，员工工作散慢，制度意识不强;对于生产技术工艺培训不够，新员工生产效率低下……这一切都需要我们在今后的工作中不断加强团队建设，努力提高全体队伍的整体素质，更好地促进各项康庭事业的深入发展!
(一)**年的经营目标
1、加快新的生产架构执行，推行目标管理，实现产值1.3亿，销售额1.5亿;
2、生产成本降低5%，生产效率提高10%，提升产品市场竞争力;
3、加强品质管理，实现产品合格率95%以上，客户满意度98%以上;
4、客户订货按期交货率达95%以上;
5、开拓二级、三级城市代理机构;
6、加强安全生产培训，全年无重大安全生产事故;
7、完善企业文化建设，加强人力资源管理。
(二)**年工作计划
一、完善公司组织架构体系，明确部门岗位职责，做到责任明确，保障各项工作顺畅运行
**年上半年要完成各部门的岗位设置工作，定岗定薪定责，建立完善的公司
6/11运作流程，明确各部门的工作范围和责任，分析分散各岗位的工作要求，这项工作的重要目的之一是为了使各级管理人员主动按照工作岗位职责和权限开展工作，以建立完整的公司运作体系，它是今年公司纳入绩效考核的基础。
二、建立和完善公司薪酬和绩效考核管理体系，加快人才引进步伐，稳固员工队伍
今年第一季度须根据公司具体情况制定《**公司绩效考核暂行管理制度》，结合各部门定岗定责工作的进行。今年上半年要基本完成对公司各部门各车间的薪酬和绩效考核管理制度的建立和完善，使薪酬和绩效考核联动，充分激励员工积极性和主动性，同时力争在上半年完成员工宿舍设施，努力提高员工的住宿条件，增强员工对企业的归属感，稳定员队伍，将员工流失率控制在10%以内，这是完成今年经济目标的基础工作之一。
加强、加快人才引进步伐，**公司要引进一批优秀的，高素质的人才，用于公司的生产、营销等岗位上发挥作一定的作用，希望能进一步提高企业核心竞争力，提高企业管理水平。计划引进有技术、有经验、有文化的技术人才20名重点充实到各个车间，并有计划的从现有的车间技术人员中抽一部分有上进心、责任心的人员进行技术培训，增强各车间技术力量。
三、加强公司企业文化宣导，建设学习型、协作型团队。
首先建立培训体系，根据各门的需求以及公司生产和营销工作的需要，以内部培训的方式，开展员工入职培训、岗前培训和在职培训工作。组织开展专业知识，生产、营销技能，企业文化的培训，增强员工对企业的认知度和认同感，提高员工素质，增强员工责任和团职协作意识。
四、加强产品质理管理，增强企业产品研发能力，加强生产技术工艺管理
我们已成立了技术综合部，需加强产品质量管理和加大新产品开发的力度。质检员必须加强对各工序，各车间的质量指导，从原材料的检验到半成品、成品的检验测试，做到层层把好关，道道把好关，对于出现的质量问题，技术综合部必须严格按照制度职责进行处理。强化公司质量管理，将各项质理管理措施落实到行动上，落实到工作中，在**年将我们的产品质量提升到一个新的档次。
7/11在新产品开发方面，根据市场的需求，提升产品开发能力，向消毒、烘焙新技术、新领域进军。为公司市场营销提供更多的产品支持，改变目前产品技术结构单一的一利局面。新产品的开发工作要制定全年的工作计划开展，按期保质保量的完成开发任务。
建立和完善公司生产技术工艺资料，根据不同产品、不同技术制定出标准的产品工艺技术文件。产品工艺文件应包含产品组成配件明细清单及产品的标准工艺流程。计划通过2-3个月时间对公司已有产品的技术工艺资料进行整理和补充，并进行验证、修订和完善，最大限度地稳定产品质量和提升客户满意度，为树立公司长期品牌效应，再以品牌效应占领市场打下基础。
大力发展制冷设备和厨房的配套产品，加强产品技术管理和人员技术培训，提升产品质量。
技术工艺的规范管理另一方面可以更好的主动地服务于生产制造的需要，通过工艺技术的提长，设备的投入和改造，提高生产效率，降低生产成本。
五、把握市场脉博，拓展销售渠道，提升销售业绩。
保持外贸与内销双轨道路，使两块市场相互补充;外贸方面加强网络推广主动出击。内销方面建立产品市场信息搜集渠道，及时反馈和分析市场需求和变化，制定和调整销售渠道策略，以适应市场的需求，采用市场攻关的方式，列出本年度要重点开发区域市场和客户，寻求合作;同时开发新客户，了解客户的发展潜力，重点培养几个新客户，是今年销售工作的主要方针和目标。
1、熟悉行业，产品专业知识，提升业务水平
对于一个销售员，专业知识非常重要，对产品知识和整个市场的概况的了解和认识的深刻与纯熟与否，直接决定了销售员能否很好的销售产品，所以在今年，公司将安排技术部按计划开展不定期的专业知识培训工作以及技术优势讨论会，利用这个方面让销售员更深刻的了解公司产品，以及通过讨论及客户反馈了解行业动态，分析我公司与同行业的优劣势，做到知己知彼，扬长避短，适时调整营销策略。
2、加强营销团队建设，增强团队合作，创造良好的工作激情和氛围
8/11如今从各大企业的发展模式来看，现在是一个团队合作的时代，今年销售部要建立良好的沟通机制、例会机制，形成团队意识，员工之间要多交流，多合作，才能不断增长业务水平，提升销售业绩。
3、服务老客户，开发新客户
建立完善的客户资料档案，并随时跟踪了解他们产品的销售情况和用户的使用情况，做好售后服务工作。听取他们的建议并认真分析整改，给客户营造良好的售后服务印象，寻求更深入的合作。在新客户的开发方面，要根据展会客户留下名片资料，在业务联络中筛选出大客户，重点寻求合作。
六、开源节流，提升物料管理水平，加强成本控制管理
1、定期搜集原材料市场信息。每月做材料市场分析，在发掘优质供应商的同时，每季度要评估有2家新供应商备选，做得货比三家，紧密配合产品生产和产品设计。搜集、采购并符合要求的质优价低的原材料，采购成本力争与去年同期相比，全年单位采购成本下降2%。
2、着力控制废品的产生，提高原材料使用率，规范并加强物料的收发管理，严格控制物料消耗，进行定额考核，避免物料浪费现象发生。
3、积极寻求内部合作，加强资源综合利用，降低成本。
七、充分发挥财务核算和监督作用，为公司经营决策服务
逐步完善和规范产品报价和成本费用核算工作。财务管理要切入到销售和生产经营工作当中，提出财务建议，强化财务部门对物料管理的监督职能，落实财务对仓库存储数据的监督职能，对物料采购、物料管理、物料利用等工作环节提出实质意见。
八、安全生产、保障公司持续发展
通过宣传培训强化员工安全生产意识，加强设备检修管理，对生产现场进行周期性安全检查，将有安全隐患的设备、环境的管理落实到责任人，坚决执行公司安全生产管理制度，消防安全和安全保卫管理制度。**年全年杜绝重大生产安全事故，杜绝消防事故的发生，确保公司人员、财物安全。
9/11**年公司的组织架构改革加上配合各地二、三级城市酒店用品业的快速发展为公司的发展提供了良好的机遇，机遇也意味着挑战，只有不断的挑战自我，实现自我超越我们才能赢得新的发展机遇，随着公司各部门的团结协作，共同努力，各项管理工作全面提升，我们一定能够圆满完成既定目标。
**年春节即将来临，在此向大家拜一个早年，祝大家新年快乐、身体健康、合家幸福!
谢谢大家!
公司总经理总结会议发言稿(5)
尊敬的各位领导、来宾、女士们、先生们及新闻界的朋友们：
大家上午好!
在这阳光明媚、歌声飞扬、大吉大利的日子，我们在此相聚一堂，共同庆祝美轩商务酒店隆重开业!首先，请允许我代表美轩商务酒店的全体员工，向到场的各级领导及所有的来宾表示衷心的感谢和热烈的欢迎!对日夜奋战在酒店施工现场，为酒店顺利投入运作而付出全部精力和时间的所有员工和有关协作单位致以诚挚的谢意!
我酒店是集住宿、餐饮、休闲、娱乐于一体的按照四星级酒店标准配备的豪华型商务酒店。拥有各式客房135间，大、小会议室三套，大型多功能宴会厅一套，值得一提的是，多功能宴会厅是采用了现代减柱法进行装修的，厅内无一根立柱支撑，这在太原是较为少见的。再加之我们优质的服务和智能化的配套设施，必将给您耳目一新的感受。
美轩商务酒店从筹备到开业，得到了各有关单位领导的高度重视和关怀，尤其是机场集团公司各部门的殷切关怀和鼎力扶持，让我们感激不已，这些我们都将铭记在心。
今后，我们一定会把美轩商务酒店办好，把幸福和欢乐送给每一位关爱我们的朋友，这就是我们对大家的点滴回报。这么多朋友的关心和指导，是支撑美轩商务酒店存在并运作的信心和源泉!面对挑战，我坚信我们必将在市场上傲然挺
10/11立，拥有一席之地!为此，我将携美轩商务酒店全体工作人员，用良好的业绩来回报各界，以不辜负领导、董事长和社会各界的期望!
最后，我要再次感谢各位领导、嘉宾在百忙之中抽出宝贵时间亲临我们的开业现场!谢谢!
11/11
篇三：总经理季度经营分析会讲话稿
工
作
督
导
（40）
神东煤炭集团公司综合办公室2011年10月18日
按：现将张子飞董事长、赵永峰总经理在公司三季度经营分析会暨四季度安全工作会上的讲话和贺鹏副总经理作的经营工作报告下发，请各单位、各部门结合工作实际，认真抓好落实。
在公司三季度经营分析会
暨四季度安全工作会上的讲话
（2011年10月17日）
张子飞
同志们：
今天这个会议，是公司年底前召开的一次大型会议。会议的主题是：贯彻落实集团三季度经济活动分析会、和在神东召开的-1-
集团安委会暨安全工作座谈会精神，对年底前重点工作进行动员和部署。
刚才，永峰同志对三季度工作作了总结，对四季度工作进行了安排；几位分管领导分别就安全、经营工作进行了强调和安排，希望大家认真贯彻执行，一步一个脚印抓执行，抓落实，抓成效，完成好各项工作任务。
下面，我再强调几点意见：
一、肯定成绩，查找不足，进一步增强抓好安全工作的责任感、紧迫感
今年前三季度，公司认真贯彻落实集团年初工作会、半年经济活动分析会精神，并结合实际，细化目标、强化责任、突出重点、全力推进，将集团公司安排部署的每一项工作任务进行认真分解，制定针对性落实措施，生产、利润指标超额完成了均衡计划，在同口径下，均创出历史最好水平。
公司从长远发展角度出发，在充分调研的基础上，下决心解决劳务工结构不合理、流动频繁、队伍不稳定，物资供应不及时，员工吃住洗紧张，部分工作机制不畅等企业发展中存在的问题。这些工作得到了广大干部员工的高度认同和支持，目前都在按计划推进。
各单位、各部门以创先争优活动为载体，紧盯世界一流企业建设目标，勇挑重担，攻坚克难，团结拼搏，为集团利益最大化-2-
和公司发展作出了突出贡献。
在肯定工作成绩的同时，更要清醒地认识到，我们在工作中存在的不足。一是安全基础管理不扎实。突出表现为前三季度发生4起伤亡事故，死亡6人，分别占集团煤炭企业事故次数和伤亡人数的29%和38%。仅三季度发生了2起伤亡事故，死亡4人，分别占集团煤炭企业事故次数和伤亡人数的29%和44%。特别是寸草塔煤矿“7.12”事故，造成3人死亡，结束了神华集团保持了12年无3人以上瓦斯事故的纪录。这起事故暴露出我们安全基础管理不扎实，工作中存在不严不细不实的问题。
二是安全管理水平不均衡。包括本安体系应用和质量标准化建设从公司到矿井，都是好的好，差的差，而且差距较大。
三是公司整体执行力还不够强，工作效率有待提高。一些工作布臵了进展缓慢、推动不力，工作落实停留在会议上、纸面上、口头上，甚至是公司领导亲自安排的涉及重大安全生产方面的工作，也存在讲客观，讲外部条件，得不到全面落实。公司在10月5日调度会上对布尔台煤矿综采工作面瓦斯治理措施落实不到位进行了通报，明确要求加强高瓦斯矿井和低瓦斯矿井高瓦斯区域的综采工作面采空区瓦斯抽放管理，取消回风顺槽抽排风机。但是，寸草塔二矿作为事故单位，不吸取事故教训，仍然对“一通三防”认识不够，在10月8日集团组织的巡查中被查出113综采工作面采空区仍使用抽排风机抽排上隅角瓦斯，还存在-3-
一些其他问题，被集团责令停产整顿。特别是在集团夜查当天，公司领导还给矿上叮嘱要撤掉抽排风机，都没能落实。在此，对寸草塔二矿提出严厉批评，安监局要对相关责任人从严从重处罚，希望各单位引以为戒。还有，各矿井习惯性违章屡禁不止，一些零敲碎打事故一而再再而三地反复发生。这些都需要引起我们深刻反思。
四是部分管理人员工作作风不扎实，没有把心思真正用到工作上，表现为矿井领导跟班次数不够、存在弄虚作假现象；部分机关工作人员服务基层意识不强，存在衙门作风。部分管理人员在工作中思路不灵活，不求进取，无所作为，想问题、办事情依赖于惯性思维和经验主义，工作能力有待提高。
这些问题需要引起我们足够的重视，否则，既不利于企业的发展，也不利于个人的发展。
四季度是完成全年各项工作任务的关键时期，也是承上启下的特殊时期。12日，集团召开了三季度经济活动分析会，在总结三季度工作，安排四季度任务的同时，对今年后80天安全工作进行了重点部署。喜武董事长在讲话中，一再强调集团完成全年经济指标指日可待，当前最不可控、最不放心的是安全生产，对神华事业最具颠覆性的威胁仍然是安全生产，安全生产是神华事业的“命根子”。玉卓总经理在讲话中强调了集团今年后80天安全生产的两条硬性规定：一是，煤矿发生死亡责任事故，矿长-4-
就地免职；二是，各生产单位主要领导要靠前指挥，煤炭生产单位的董事长、总经理要保证每月下井10次以上。这两条规定要作为子分公司班子年度考核的重要标准。这次会议上，集团提出的安全目标是，从现在起到年底，下决心做到不死人，努力减少非伤亡事故；长远地，要实现无伤害。
13日下午，集团在神东组织“9+1”公司主要负责人召开了安委会暨煤炭板块安全生产工作座谈会。刚才，荣明同志传达了会议精神。这次会议选择在神东召开，一是神东今年整体安全生产形势严峻，特别是发生了“7.12”瓦斯事故；二是因为在集团安全巡检中，存在重大隐患和质量标准化滑坡的问题。我个人理解，集团这次会议，在某种意义上，是警示我们各级领导班子要进一步增强抓好安全工作的责任感和使命感，以务实的态度，扎实的措施，切实推动和促进神东今后的安全工作，扭转被动局面。对全面抓好安全生产工作是一次促动！
安全工作是一切工作的基础，没有安全做保障，一切无从谈起。集团要求，要确保后80天不发生事故，从今天起，后75天的工作能否完成，关键看安全，安全出了事故，一丑遮百俊。因此，各单位、各部门一定要深刻领会集团的两次会议精神，充分认识安全工作的极端重要性，真正把安全放在各项工作之首，以高度的责任感和紧迫感抓好落实，实现安全目标，为今年工作收好尾、明年工作起好步打牢基础。
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二、决战第四季度，确保安全生产
为深入贯彻集团工作要求，围绕后75天的安全目标，公司决定开展“决战第四季度，确保安全生产”活动，制定了质量标准化评比激励措施，希望大家对工作进行具体安排，在实际工作中，要做到“六个狠抓”：
（一）狠抓安全管理责任落实，提高安全执行力。安全工作是神华和神东事业的生命工程，也是各级领导干部的政治生命。抓好安全管理工作的关键和核心，就是狠抓安全责任的落实。公司上下要切实提高安全执行力，时刻清醒、明确地认识各自的责任，履行好职责，进一步强化安全责任主体意识，真正把安全责任一丝不苟地落实到位，全面扭转安全生产形势。
喜武董事长多次在会议上强调，安全工作是“一把手工程”。安全管理工作的好坏、成果和效果主要取决于各单位“一把手”的决心和信心，“一把手”认识水平的高低，也决定着公司整体的安全管理水平，决定着企业能否持续健康发展。
实践证明，抓“一把手”是抓落实的关键，公司要求，必须进一步落实“一把手”的安全责任，抓矿井安全，安全责任就落实在15个矿长的肩上，各矿要进一步细化从第一责任者到现场各级管理人员和操作员工的责任，实现一级抓一级、一级对一级负责，在安全责任落实上，矿长、单位一把手要对公司负责。
每个矿长必须严格履行安全第一责任人的职责，切实把安全-6-
工作作为头等大事，查隐患，抓整改；反三违，抓管理，把安全工作想到前头、想细致、想周全，制定扎实有效的措施，全力保障安全生产。
公司各级党政工团的领导干部,都要真正树立起大局意识、忧患意识和责任意识，充分发挥网、岗、协等群众安全组织的作用，形成后75天，全员抓安全的良好氛围，齐抓共管，确保各矿井和公司的长治久安。
（二）狠抓本安体系达标，强化风险管控。本安体系是提高安全管理水平、规范安全管理行为的最直接、最有效的工具，在推进公司整体安全管理工作中发挥着重要作用。分析目前公司本安体系运行的情况，还存在体系运行和安全生产工作实际“两张皮”、体系运行不均衡等问题。希望各单位高度重视，在不折不扣、真学真用本安体系上统一思想、提高认识，强化危险源的动态辨识工作，更重要的是严格落实已辨识出来危险源的管控措施，同时充分应用本安信息化系统平台，加大本安知识的培训与考核力度，实现本安体系从建设、实施、检查、考核、持续改进的闭环管理。
今年是集团公司“本安体系达标年”，集团将在第四季度进行达标考核，各单位要认真对照考核标准，按照达标计划、工作方案和保障措施，开展好内部查漏补缺和对标提升工作。安监局要加大检查考核力度，在第四季度做好体系实施的验收和挂牌管-7-
理，以此为契机，推动公司实现本质安全的目标。
（三）狠抓质量标准化建设，提升动态达标水平。质量标准化是抓好安全工作的基础。目前，公司井下采掘工作面的质量标准化水平明显下滑，直接影响到公司整体的安全生产工作。质量标准化下滑，反映出的是我们各级领导抓安全工作的思想下滑，在工作中抓得不紧，不严不细不实。这要引起我们的高度重视。各单位要进一步强化质量标准化意识，坚持动态达标，加大现场作业环境整治，特别是要狠抓矿井遇到构造时的质量标准化，保障特殊时期的安全生产。要围绕动态达标，着力拓展安全质量标准化的内涵和外延，将风险预控、过程管理、动态考核的理念方法运用实践到标准化建设之中，把动态达标的标准细化分解到各个岗位，做到现场的动态达标。
在第四季度，公司将组织质量标准化整治评比活动，要认真组织加强领导，抓好检查考核，及时兑现奖罚，对个别单位连续排名靠后，工作退步，整改成效不大的，要通报批评，追究领导责任。并且与绩效考核紧密挂钩，严格奖罚兑现。要加大宣传力度，通过评比，选树典型，以典型引路，在公司内部形成比学赶帮超的局面，全面提升质量标准化建设水平。
要全面推广运用标准化作业流程项目成果，提高员工的安全意识和自主保安能力，实现上标准岗，干标准活，有效遏制习惯性“三违”，减少和杜绝零敲碎打事故的发生。
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（四）狠抓重大安全隐患的排查整治，提高安全保障能力。对于安全隐患的排查和整治工作，各单位不同程度地存在整改进展缓慢、整改落实不彻底、重复问题反复出现等现象，这些都是由于思想认识不到位造成的。各级领导干部要切实提高对隐患排查整治工作重要性的认识，绝不能讲客观、讲条件，怨天尤人；绝不能得过且过，心存侥幸，必须坚决杜绝畏难情绪、抵触情绪，无条件、无理由，坚决彻底加以整改落实。
特别是对集团巡查出的安全隐患，重点盯防、重点部署，坚决把好各类事故关口，严防事故发生。要充分发挥各业务部门在隐患排查整治工作中的合力作用，从技术、装备、系统、资金等方面多管齐下，确保隐患整改进度和质量。
要加大对基层单位隐患整治工作的指导、督促、协助，对集团和公司挂牌督办的重大和主要安全隐患要采取不打招呼、不定单位、不定时间的突击检查，对各单位的隐患整改情况进行重点督察，及时整改销号。
要全力以赴开展好“三个专项”整治活动，并将整改情况纳入本安体系考核范畴，对于未按规定期限完成隐患整改、整改落实质量不高的单位，按照本安体系考核标准严格进行考核评比，兑现奖罚，并对主要负责人实行问责。
（五）狠抓安全培训和班组建设，夯实安全管理基础。安全培训是增强员工安全意识、提高自保能力、强化执行力的重要手-9-
段。各单位要着力规范员工的操作行为，充分利用调度会、班前会和班后会等时间强化培训，特别是要加强对“三新”人员的安全培训。教培中心和安监局等相关部门和单位要通力协作，统一编制具有针对性、可操作性的教材，利用三维动漫，加强事故案例分析的宣贯，采取内外培训相结合的方式，全面提高员工的自保、互保、联保意识和业务技术水平。
安全生产，基础在班组。要全方位、全过程，持续地推进区队班组建设，不断夯实安全管理基础。
（六）狠抓作风建设，发挥好表率作用。安全生产是一项实实在在的工作，来不得表面文章和形式主义，必须时刻以科学的态度来谋划，以务实的精神和实干的作风来落实。各级领导干部必须始终保持求真务实、真抓实干的作风，把抓安全的主战场放在生产一线，要深入一线、深入井下，第一时间掌握井下安全生产实际情况。从现在到年底，公司董事长和总经理每月下井不得少于10次，分管安全、生产、技术、机电的领导每月不得少于15次，各矿长不得少于20次，分管安全、生产、机电的副矿长不得少于23次，加强现场管理，落实安全措施，突出加强对重点部位、关键环节和生产条件相对复杂、工作人员比较集中地点的检查巡视，抓住系统性重大隐患和问题，盯住薄弱环节，消灭死角死面，切实起到发现问题、分析问题、处理问题、化解风险的作用，严禁走过场、流于形式，要有计划、有安排、有步骤、-10-
有检查、有反馈、有总结，实实在在、扎扎实实地开展各项工作，实现安全的闭环管理。
各单位和各部门助理级以上领导要认真贯彻公司的规定和要求，不得参加任何与安全生产无关的社会活动和外出培训，如确需请假必须经公司主要领导批准，擅自外出视为违纪。煤矿安全生产的特殊性，要求我们在关键时刻、重要时期必须做既有本事、又靠得住的领导。
各业务部门要进一步转变工作作风，增强服务意识。近来，无论是“董事长信箱”还是别的渠道，对部分管理人员工作作风多有反映，办事拖拉、态度散漫，严重影响形象和工作，由党委工作部、纪检监察部开展转变作风的教育活动，改进和转变工作作风。
公司部门和各级管理人员要深入基层发现问题、研究问题，帮助基层协调解决问题。各部门要改变检查方式和方法，探索建立联合检查的新机制，最大限度减轻基层单位的负担，以过硬的作风创造一流的安全业绩。
三、年底前应着重抓好的几件事
一是在确保安全的前提下，将工作重心放在生产组织上，科学组织，合理安排，协调运力，保证四季度生产运营水平不低于三季度，使全年生产取得较好成效。对明年工作，超前谋划接续、设备配套、检修、队伍配臵，为全年生产奠定良好基础。
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二是全面推进“新型安全绿色智能矿井”建设项目。项目建设方案报集团审定后，各相关单位和部门要结合规划，制定具体的工作方案，按照“五定原则”，分解任务、落实责任、细化措施，深入贯彻执行，扎实推进项目有序实施，确保实现预期目标。
三是要做好劳务工转正招聘工作。在劳务工转正上，突出强调的是解决好公平、公正的问题，选拔的一定是优秀水平的，纪委要加大监督检查力度，对于徇私舞弊的行为要严肃处理。在这里强调，在这件事上，谁违反了原则，就处理谁，决不姑息迁就。
四是电水暖和后勤服务单位要针对季节变化，做好矿区生产生活后勤保障工作，确保安全平稳过冬。
五是针对年底前工作重点，强化舆论宣传，为“决战四季度，确保安全生产”营造良好氛围。
要重视员工思想教育与引导，对“董事长信箱“中反映的问题与建议，进行梳理总结，做好运行管理，对因政策原因，条件所限，不能解决的问题，做好解释解答。对集中反映的热点问题，相关部门要借助公司宣传媒体进行宣传解释。
同志们，后75天是完成全年任务的关键时期。希望大家按照集团提出的“决战四季度，确保安全生产“的奋斗目标，和今天会议部署的各项工作要求，继续努力工作，扎实进取，为实现扭转安全形势，圆满完成生产、经营任务，作出新的贡献！
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在公司三季度经营分析会
暨四季度安全工作会上的讲话
（2011年10月17日）
赵永峰
同志们：
下面，我就公司前三季度安全生产经营工作做简要总结，对四季度重点工作做出安排。
一、前三季度生产经营指标完成情况及主要工作特点
1-3季度，公司认真贯彻落实神华集团工作部署，紧紧围绕全年奋斗目标，努力克服多重困难，在安全形势严峻、安全压力大的情况下，持续强化安全基础管理，加强生产组织，加强经营管控，稳步推进重点工程项目，较好地完成了各项生产经营任务。
全公司商品煤完成15221万吨，超神东均衡计划262万吨，同比增加产量950万吨。其中，自产煤完成13091万吨，超均衡计划548万吨，同比增加709万吨；外购煤完成2130万吨，欠均衡计划286万吨，同比增加239万吨。
自产煤完全成本138.48元/吨，比预算上升2.47元/吨。剔除增支因素影响，同口径降低1.79元/吨。
实现利润193亿元，超预算1.75亿元，完成年计划的75.7%。
商品煤发热量5310kcal/kg，比年度计划指标高40kcal/kg。
百万吨死亡率0.03。
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前三季度工作的主要特点：
一是煤炭生产持续保持高位运行。全公司克服了14个矿井、32个工作面受冲刷、断层、构造，搬家倒面任务集中，神朔、包神两铁路公司开大天窗等不利因素影响，通过优化生产接续、超前制定针对性措施及应急预案、推广应用亮点工程与管理提升项目，最大限度挖掘了生产潜能，共创出16项新纪录。充分利用搬家倒面、系统改造、满仓及铁路天窗日等时间，集中安排预防性检修，合理安排搬家倒面，加强机电运行管理和设备调剂，前三季度故障停机率为0.39%，较计划指标降低44.3%，为正常生产赢得了宝贵时间。布尔台矿、石圪台矿、锦界矿、上湾、万利一矿等10个矿井完成了季度生产计划，累计超均衡计划778万吨。通过市场机制优胜劣汰选择供煤商，按月采用报价评选的办法确定上煤单位，建立分煤种量价联动机制，保障了外购煤源的稳定和外购煤质量，实现了外购煤利润最大化。
二是持续强化安全基础工作。前三季度，虽然公司在本安体系实施应用、狠抓现场管理、强化领导跟班带班等方面，做了大量工作，但仍然发生了4起安全事故、死亡6人。特别是寸二矿“7.12”瓦斯爆炸事故，造成了较为严重的后果，我们要引起高度警示。事故发生后，公司组织各矿管理人员深入事故现场接受教育、选聘通风副总工加强“一通三防”管理力量、召开公司和矿两级安全会议、深入开展三大专项整治活动等工作，一定程度上促进了公司整体安全管理的提升。但在集团近期组织的安全突-14-
击检查中，发现了公司重大隐患6条、主要隐患22条，所有井工矿查出问题306条，在集团安委会上进行了通报。充分暴露出公司在“一通三防”、重大安全隐患整改、现场安全管理、顶板和防治水等方面，认识很不到位、安全基础管理薄弱、质量标准化严重滑坡等突出问题，亟需采取切实有效的措施加以整改落实。
三是经营管控得到进一步加强。以全面预算管理、全资产管理等工作为重点，公司全面引入价值管理理念，初步形成了以价值管理为核心的经营工作氛围。在总结生产矿井班组核算实施经验的基础上，进一步扩大了班组核算应用范围，提升精细化管理水平。1-9月，公司完全成本增长幅度约为5.3%，为全年不超8%的财务工作目标奠定了基础。以增产增效、降支降耗为核心，全面开展提质增效活动，加大非生产性费用的控制力度，加强考核，强化落实，1-9月双增双节实现12.68亿元。今年以来，矿井单位和生产辅助单位深入开展公司内部成本对标活动，实现了内部成本管控经验的共享，提高了公司整体成本管控水平。
四是企业管理水平稳步提升。洗选中心的整合成立，理顺了煤炭洗选、装运全过程管理的体制机制，实现了人员、技术、装备等资源的合理配臵和充分共享。“五型企业”绩效考核实行质、量双向考核，机关部门业务指标考核和基层单位核心指标考核，强化了绩效考核的激励与约束作用，推动实际工作水平不断提升。政治本安和经济本安项目的体系框架建立、试点领域的风险-15-
辨识、评估和风险控制工作顺利完成，为下一步落实责任、持续开展风险管理工作奠定了基础。劳务工工资二次分配指导和劳务费结算标准调整工作有序开展，调动了广大劳务工人员的工作积极性。
工程管理、科技创新、和谐企业建设等方面工作取得较好成绩。大柳塔矿5-2煤扩能改造、哈拉沟选煤厂、铁东新区单身宿舍等扩能改造、生产辅助设施建设和涉及幸福矿工工程的重点工程项目，均按计划开展。顺利启动实施神东新型安全绿色智能矿井建设项目。矿区直饮水、公寓清理、神华康城住宅分配、员工子女和配偶选拔安臵等工作顺利推进，员工物质和精神需求得到一定改善。沉陷区生态治理、神华新村建设等工作取得阶段性成果，赢得了地方政府与群众的支持。
二、目前公司生产经营工作中存在的主要问题和不足。
1-3季度，公司各项工作取得了一定成绩，但仍存在着一些问题和不足：
一是部分单位安全管理力度不够，对可能引发重大安全事故的隐患，重视程度不够，控制重大安全事故的措施不到位，同类问题反复出现，零打碎敲的事故不能得到遏制。“一通三防”管理、顶板管理、防治水管理和六大系统建设等方面，仍然存在很多突出问题。
二是随着煤炭开采向深部延伸，特殊地质条件对煤炭生产组织造成了一定影响；公司持续高位运行，生产压力大，接续紧张，-16-
生产组织较为被动。
三是矿井机电运输管理亟需加强，部分矿井供电系统可靠性不高，保护不完善，无计划停风次数较多；工作面设备配套和调配不合理，设备维修质量有待提高。全公司技术保安体系较为薄弱，技术责任落实、技术问题研究、技术部门能力发挥等方面有待加强。
四是公司ERP建设刚刚起步，全面预算管理信息系统应用水平不高。成本、双增双节、七项费用控制有待进一步加强。
五是工程设计规划技术力量不足，招标、设计等前期工作时间长，对工程进度造成了较大影响；工程管理专业性不强，图纸方案审查、招投标管理、现场管控的力度有待进一步提高。
六是部分业务管理链条长、审批手续繁琐、职责不清的问题没有得到根本消除，导致业务运转和管理效率低下；整体制度管理力度不够，制度的规范性、科学性、统一性亟需加强；绩效考核对公司整体绩效的推动作用，需要进一步挖掘；科学的人力资源规划尚未形成，劳动定额写实方式需要进一步改进，员工职业发展通道实施进度有待加快，劳务工科学管理的机制尚未建立。
七是随着地方经济的快速发展，地方政府对合作共赢的期望越来越高，地企协调难度日益增大；征地进展较慢，给重点工程建设造成影响；井田范围内非法建筑增多，新建项目不能及时开工，需要我们加大协调力度。
三、第四季度工作安排
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四季度是确保全年各项指标顺利完成和全面准备好明年工作的关键，公司将全面贯彻落实集团第三季度经济活动分析会和安委会要求，深化三大本安体系建设，合理组织生产接续，全面加强经营管控，稳步推进重点工程建设，力保后75天安全生产，为集团大局稳定和利益最大化做出贡献。
重点做好以下几项工作：
（一）认真贯彻落实集团安委会精神，狠抓落实，力保四季度不发生安全事故。
认真贯彻落实集团公司安委会会议精神，全力整改集团公司已挂牌的未整改完成的22项重大安全隐患和本次突击检查存在的问题，特别是6条重大安全隐患和22条主要安全问题，全部按照“五定”原则进行整改落实。对确实整改难度较大的，要详细说明具体情况，尽快上报集团。安监局要尽快对集团公司挂牌的所有安全隐患进行整理，明确整改完成时限。整改难度较大的，可以建议集团公司取消，在日常生产过程中加强管控。公司分管领导要牵头，组织相关部门、单位，每月对所负责的重大安全隐患进行逐条研究。涉及到需要设计、招标的项目，要提前组织安排。
深入开展本安管理达标创建活动，对照集团公司下发的本安体系考核标准和考核办法，严格落实本安达标方案、具体措施和考核，做好集团年度本安验收的各项准备工作。涉及到本安体系验收的各个矿井，要在验收的过程中进一步加强安全管理。强化-18-
本安培训力度，提高各级领导对安全管理和安全问题的重视程度，狠抓员工习惯性“三违”和不安全行为，从根本上提高基层单位的安全管理水平和安全管控能力。全面开展外委施工队伍本安管理考核工作，将外委施工队伍全部纳入本安体系，统一考核，统一管理，提升安全管理水平；认真研究目前本安体系管理存在的问题，制定针对性措施进行全面整改。安监局要针对本安体系目前存在的问题，尽快组织调研，认真修改体系的考核标准和考核办法，力争年底前完成。
要认真对照行业、神华集团安全质量标准化建设实施细则和相关考核标准要求，完善公司相关制度和管理办法，认真学习借鉴兄弟单位质量标准化建设的好经验、好做法，对各单位的亮点工程和公司下发项目要硬性推广，促进全公司质量标准化水平再上新台阶。公司每月底要在全公司开展质量标准化动态达标专项整治工作，安监局要按照公司统一部署，全力做好月度验收、考核、评比工作，按月对考核情况进行排名和通报，并纳入五型企业绩效考核体系。连续三个月排名靠后的单位，要对主要领导、分管领导给予重奖和有关行政处理。
加强技术工作。充分发挥总工办、生产管理部、机电管理部、通风管理部、安全专家组等管理部门的业务保安作用，建立各业务部门联合解决问题的机制，全面分析水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大自然灾害存在安全隐患和薄弱环节，制定专项安全技术措施，解决公司安全生产中存在的突出问题。
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突出抓好三大专项整治活动。进一步强化通风管理，合理优化矿井通风系统，加强矿井主扇和局扇专项整治，确保通风系统合理可靠，杜绝无计划停风，最大限度减少有计划停风。进一步规范各矿井通风密闭，严格控制施工质量，明确整改时限，确保管理责任到位。加强布尔台煤矿、寸草塔一矿、寸草塔二矿等矿井的高瓦斯区域管控，公司要重新修改高瓦斯区域的管理办法，严格进行管理。要加大综采工作面上隅角瓦斯治理力度，目前仍然使用抽排风机的矿井要求一律取消。强化各类监测探头、传感器的日常管理、维护和监督检查，按照集团公司要求，开展好监控系统的专项整治工作。要求通风管理部尽快组织一次专项检查，各单位要提前做好准备。各相关矿井要按照公司要求，尽快配齐专职瓦检员，夯实“一通三防”管理基础。建立健全防治水管理体系和责任体系，明确各矿井水文地质分管领导职责，超前组织，按照“有掘必探”原则，加快探放水工作进度，切实抓好矿井防治水管理。做好矿井注浆、注氮、避灾、通讯、人员定位、压风、监测监控、供水等各类系统的建设和完善工作，切实提高矿井的安全可靠程度。
全面加强员工安全培训。人力资源部、教育培训中心和各单位，要进一步明确责任，各负其责，切实强化员工安全教育与培训工作。公司已经组织相关部门进行了考察，最新的培训管理办法马上就要下发。要重点抓好“三新”员工的培训与管理，提高员工自保、互保意识和能力。加大安全监督检查的频次和力度，-20-
加强不定期的夜间巡查，加大对安全隐患和“三违”不安全行为、安全事故的处罚力度。按照集团公司要求，后两个多月，哪个矿井发生安全事故，矿长就地免职。
加强各级管理干部的责任落实，提高安全认识和安全意识，高度树立“安全第一”的思想。人力资源部要尽快修改领导干部外出请假制度。各级领导请假外出，必须经公司分管领导同意后，方可履行OA请假程序。要严格领导入井次数，保证领导入井次数。要提高领导入井检查质量，检查出的问题必须实现闭环管理。
（二）多措并举，精心组织，努力完成全年生产任务。
四季度，全公司商品煤装车外运计划安排5000万吨。其中，自产煤计划安排4185万吨，外购煤计划安排815万吨。要加强生产组织，实施均衡生产。
根据各矿接续和生产任务安排，合理安排工作面安装时间，防止地质构造等不确定因素影响矿井正常生产。充分利用铁路天窗，合理安排各矿井的预防性检修，提高设备日常维护保养和预防性检修质量，进一步降低设备故障率，提高设备开机率。
要结合外出考察经验，探索班组建设的管理体系。班组建设是抓好矿井管理的基础，生产管理部要结合考察内容，修改公司现有的班组管理办法。
公司和各矿井要超前做好明年生产工作准备，采取有效措施，超前安排落实盘区延伸、水平接续重点工程，为矿井后续增量创造条件。安全生产条件较差的矿井要维持或适当降低产量，-21-
条件较好的矿井要开足马力，努力挖掘潜能，实现增产。
（三）强化技术创新，为安全生产提供可靠技术保障。
加快核心技术攻关、采掘装备升级，重点做好大柳塔煤矿5-2煤新型安全绿色智能矿井建设，力争在矿山数字化、自动化、绿色开采、减人提效和安全生产等关键技术方面取得新突破。
加快无煤柱开采沿空留巷技术试验的准备工作，认真做好布尔台矿22104工作面沿空留巷试验作业规程和安全技术措施编制工作，逐步推进在石圪台、乌兰木伦、锦界矿实施柔模混凝土密闭的技术试验工作。做好1.7米以下较薄煤层自动化开采技术领域的课题研究。尽快研究国内外设备，提出科学的设备配套技术，尽快实施。
加强技术骨干培训工作，加强一通三防专业技术人员的专题培训力度，充实和加强技术管理力量。制定完善技术创新的激励政策和管理办法，有效调动员工参与技术创新的主动性、积极性，开发有利于安全生产的新技术、新工艺、新设备和新材料，进一步提高安全管理水平。
（四）加快重点工程建设，保障项目按计划推进。
一是要从严格四大控制入手，认真梳理工程管理当前存在的问题，按任务、职责落实相关部门、单位的责任，进一步提高管理水平。
二是加快重点工程进度。对于涉及年度提质增量增效的生产技改工程、重大生产接续工程、涉及员工切身利益的后勤工程，-22-
要在保证工程质量的前提下，倒排工期，强化措施，确保按计划实施。
三是加强对涉及供暖、水处理、供水等项目的管理。对项目前期、招标及施工投入运行的全过程进行严格管控，使各项工程在不影响矿井生产及员工生活的前提下，按期完成。
四是超前做好明年工程项目的前期储备工作。加强项目前期审批，力争明年初完成重点工程项目的初步设计审批、施工图设计、队伍招标等工作，为明年开春后工程开工做好准备。
（五）加强成本费用管控，圆满完成集团下达的年度经营指标。
一是通过强化成本审批和实施成本费用内部控制，进一步降低非生产性支出，全面提高公司成本费用管控水平。
二是强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使成本费用管理工作更趋程序化、规范化、精细化，提高公司经济效益。
三是借助全面预算管理、班组核算管理，力求从成本管理的直接环节入手实施精益管理，提高公司整体效益，全面完成上级公司下达的年度指标。
四是全面推进公司内外部成本对标活动，进一步挖掘各基层单位降耗潜力。要在加强设备使用、维护管理等方面下功夫，加大材料、配件管理力度，做好设备和大型材料的调剂工作。各单位对于成本对标要高度重视，认真分析原因，加强管控。
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（六）加强内部管控，提升企业运行效率和效益。
要在理顺业务职责和业务纵向划分的基础上，明确公司业务部门、基层单位的管理范围和职责，落实各级责任和权限，为实现“简化程序，优化流程，提高效率”奠定基础。部分单位的重视程度不够，公司首次对分管业务版块进行了划分，划分结束后要求对业务流程、权限等进行调整，但目前划分水平不够高，希望各单位能高度重视，企业管理部要进一步研究。配合集团做好制度试点的落实工作，进一步规范制度的起草、下发等程序，严格制度考核工作，促进公司规范管理、高效运行。借助五型企业组织绩效管理诊断提升项目，认真查找公司目前管理和绩效考核中存在的问题，配合项目研究单位，通过深入调研，针对考核指标、考核办法等内容要通过目前邀请的咨询单位配合进行调整，12月初要明确相关意见，为明年考核内容进行调整，各单位、各部门要对咨询单位的工作进行配合，力争做好各项工作，为公司建设世界一流煤炭企业提供良好的管理和绩效支持。
深入总结政治本安和经济本安管理体系项目试点运行经验，进一步做好风险源辨识、管理措施细化、相关制度的完善工作，建立涵盖全公司各领域的风险数据库，明确管控责任，提升公司整体抗风险抵能力。各部门要按照业务管理流程和范围，详细辨识易出现问题的工作环节，梳理存在的问题。做好集团政治本安体系建设现场会的准备工作，为集团全面推广应用政治本安体系建设成果发挥骨干和示范作用。
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进一步加强劳动用工管理。采取有效措施，减少劳务用工使用数量，优化人员结构。有序做好700名优秀劳务工招聘选拔工作，更好地调动优秀劳务工的工作积极性。近期公司暂停了各单位的劳务工招聘工作，待公司核实各单位定额之后再进行适当的补充，不能因为劳务工数量不足影响安全生产。
各单位要严格按照公司已下发的《工资二次分配指导意见》要求，继续做好工资二次分配工作。要进一步完善员工绩效考核办法，以减人增效为目的，压缩用工数量，确保工资待遇向关键技术岗位和做出突出贡献的岗位倾斜。继续做好劳务费“定额结算、定员包干”，调动各单位减人增资的积极性和主动性。
加强干部管理，进一步优化领导班子和领导干部考核内容、考核指标和考核方式，实行个人绩效与单位绩效相结合，突出量化指标考核，年底考核确保真正体现出干部的实际表现和效能。人力资源部要对今年的领导班子和干部的考核进一步研究，对存在的问题制定针对性的措施。
加快员工职业发展三条通道建设工作，按计划完成员工各级专业技术职务的考核聘任工作，加强宣传和引导，激发员工投身技术工作的积极性，促进各岗位系列员工的职业健康发展，为企业发展提供强有力的人力支持。
加大特殊工种培训力度，实行脱产、集中、分类培训，严格落实培训学时要求，强化实操培训效果，为安全生产提供扎实保障。继续做好新招收大学生员工和大学生村官的后续培养和岗位-25-
实习工作，促进他们更快融入企业，发挥作用。
（七）认真推进幸福矿工工程，积极构建和谐企业。
按照幸福矿工工程建设年度计划，加快涉及员工吃、住、洗浴项目的实施，做好神华康城住宅的分配工作，努力改善员工工作、生活条件；适当增加文体娱乐设施，丰富员工业余文化生活；稳步推进员工职业发展三条通道，健全人才培养、发展和激励机制。
做好“董事长”信箱意见反馈和有关工作的落实，针对广大员工反映集中的问题，各专业部门要切实履行职责，加快问题的解决和反馈工作，全力发挥“董事长”信箱的沟通平台作用，及时了解员工诉求。
积极与地方政府加强沟通、增进互信，全力以赴做好村庄搬迁、塌陷补偿和土地征用等工作，努力营造和谐发展的良好环境。公共关系部要加强同地方政府的工作对接，做好明年有关项目的征地搬迁等前期准备工作。
同志们，四季度各项工作目标明确，任务艰巨，让我们在集团和股份公司的正确领导下，开拓进取，奋力拼搏，努力完成各项工作任务，实现安全生产，抓好各项工作的全面落实。
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公司第三季度经营工作报告
（2011年10月17日）
贺
鹏
同志们，按照会议安排，由我向大会做经营情况分析报告。
一、经营指标情况
（一）1-9月份经营指标完成情况
――商品煤量全公司完成15221万吨，超446万吨。其中：自产煤13091万吨，超566万吨；外购煤2130万吨，欠120万吨。
――平均结算价格自产煤299.50元/吨，外购煤424.12元/吨，完成销售收入465亿元。
――完全成本138.48元/吨，比预算增加2.47元/吨，剔除增支因素后，同口径降低1.79元/吨。比集团下达的控制指标降低0.57元/吨，同比增加7.4元/吨，增幅为5.3%。
――完成利润193亿元，超预算1.75亿元，完成年度预算的76%。
――税费缴纳118亿元，同比增加8亿元。
从账面数据反映情况看，营业收入、利润总额均超额完成计划指标。但利润指标与预算相比，内部结构变化有：一是超产增-27-
加利润5.51亿元；二是售价降低5.17元/吨，利润减少5.02亿元；三是成本上升2.47元/吨，利润减少2.45亿元；四是外购煤利润分成3.7亿元。如剔除外购煤利润分成，利润总额因售价降低、政策性增支因素影响，欠计划1.95亿元，距离完成年度预算尚有差距。
影响成本变动的主要因素：一是新增价调基金及安全费、维简费改原煤提取这两个政策性因素共计影响7.23亿元。二是自产煤超产386万吨，掘进欠3.22万米，剥离量超114万立方米，吨煤下降2.24元。
（二）全年预计
生产成本148.75元/吨，比预算增加12.74元/吨；销售收入588亿元，利润238亿元，比预算下降17亿元。
（三）七项费用支出及双增双节指标
截止9月底，七项费用支出15886万元，比预算下降3045万元，节约的项目有差旅费、办公费、宣传费、出国人员经费、会议费，主要原因是报账不及时，费用反映不均衡；增长的项目有行政车辆费、招待费。
截止9月底，双增双节指标完成12.68亿元，其中增收8.93亿元，节支3.76亿元。剔除增产因素后，双增双节指标为1.15亿元。
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二、财务基础管理工作进一步加强
（一）深入开展成本对标工作，强化成本控制意识，促进经营管控工作进一步加强。
年初，神华集团对资本市场承诺煤炭单位生产成本同比增长不超过10%。为了实现这一目标，集团先后开展了煤炭、电力等各板块的成本对标活动。同时，对各单位的成本实行结点控制，要求以8%保10%。作为集团的主要煤炭生产企业，公司召开了专题会议，采取内、外部对标相结合的方式，采取有力措施，强化成本管理。乌兰木伦煤矿在对标中强化设备包机制和设备全寿命周期管理，制定自修目录，强化矿内自修能力，对大型周转材料精细化管理，有效控制了成本增长；上湾煤矿探索设备精益化管理途径，细化检修、生产工艺，优化检修流程，挖掘机电设备运行的潜力，有效提高了设备的运行效率；榆家梁煤矿开展“成本-浪费源辨识”活动，降低材料费用，进一步强化了成本控制工作。
（二）完善管理手段，加大管控力度，促进经营管理工作进一步细化。
为深化全面预算管理工作、增强预算的指导性与可操作性，今年以来，公司针对全面预算系统的运行情况，与软件开发商共同成立了系统优化专家小组，针对定额完善、流程简化、提高运-29-
算效率等方面开展了优化工作。
加大班组核算成果推广应用力度。借鉴南部区矿井班组核算的成熟经验，通过开展矿井之间学习、交流、研讨等活动，全面提升了布尔台矿、寸草塔矿、寸草塔二矿、柳塔矿、万利一矿的班组核算管理水平；启动了生产服务中心、开拓准备中心等辅助生产单位的班组核算工作，完善了周转材料、回收材料管理等模块，为精细化管理提供了信息平台。
持续推进全资产管理工作。不断完善EAM系统和班组核算系统中全资产管理台账，截止9月底已完成总体进度的83%。根据资产全寿命管理的要求，确定了不同类型资产管理业务流程，持续规范业务操作行为，重点对资产的购臵、报废、处臵、租赁、价值评估加强监控，建立了低值易耗品、小型设备、大型周转材料的定额管理办法。开发了公司大型周转材料集中调拨管理平台，提高了资产利用效率，公司全资产管理体系得到进一步完善。
（三）细化财务基础工作，完善制度建设，加大财务自查、检查的力度。
长期以来，神华集团高度重视三大本安体系建设和风险管控工作，按照集团的部署和要求，公司从制度细化、加强内控审计等方面开展了相关工作。但从近期开展的财务自查、互查及离任审计反馈情况来看，部分单位为了避开检查，做出一些接近于违法违规的事情，如小金库现象、工程煤结算管理、未经授权自行-30-
签订大额合同，为了处理工伤，套取工程费用等。近期神华集团个别单位财务管理人员，无视法律法规和公司制度，涉嫌贪污公款、收受贿赂，已被检察机关依法收审。这不仅给企业造成了经济损失，也给个人家庭带来了灾难。它再次警示我们，要始终把思想作风建设、财务基础管理工作放在重要位臵。针对自查查出的问题，公司要逐条进行落实，确保经济安全，坚决杜绝违法、违规现象在我公司发生。
三、第四季度工作重点
四季度是公司再接再厉，在全面加强安全管理的基础上，围绕全年各项奋斗目标，奋力冲刺拼搏的重要阶段，也是全年各项工作中最为紧张、忙碌的时期。为此，公司各单位、各部门四季度要着重做好以下四方面工作：
（一）认真盘点，强化管理，保障安全高效完成年度工作目标。
一是四季度各单位、各部门要结合公司年初下达的工作任务和目标，对一年来资金使用、成本与费用控制、设备运行效率、物资及库存管理等进行一次全面的梳理、总结和分析，认真总结出管理中好的做法和经验，分析存在的不足和问题，明确措施，做好规划，加以改进。
二是在盘点的过程中，对未落实或进展不利的项目，要及时、-31-
迅速抓好落实和整改。对管理中疏漏的环节，要严格按照制度要求制定针对性的整改措施，严格落实。特别是要结合集团财务检查中发现的问题，在第四季度深入做好整改和改进工作，坚决杜绝上述问题重复发生。
三是加大经营风险控制力度，强化财务监察力度，保障经济安全，坚决杜绝违规违纪情况发生。
（二）收好尾，开好头，做好2011年决算及2012年预算工作。
财务决算事关公司全局，公司各方面都要全力配合。重点是做好各项结算工作，及时确认收入、成本，不允许出现跨期结算现象；做好人工成本等各类数据核对、往来账款清理以及资产、库存盘点、减值测试等工作，保证决算工作高质量顺利完成。
全面做好公司2012年预算编制工作，财务部、核算中心要抓住重点，认真组织和抓好各项工作的落实，加强沟通，把握进度，及时解决预算编制工作中出现的各类问题。各单位和部门要根据公司2012年安全生产、效益增长的目标，本着实事求是、科学合理的原则，做好预算编制工作，提高预算质量和准确性，确保预算编制工作顺利进行。
（三）高度重视、全面做好集团ERP及全面预算系统上线准备工作。
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四季度，作为集团ERP项目的首批试点单位之一，公司重点要做好五项工作：一是做好科目标准化工作，全面梳理会计核算科目体系，制定标准化科目，为合并报表提供保证。二是做好固定资产目录编制及清理工作。各单位要在11月底完成资产盘点工作。同时，对集团新制定的资产分类标准提出修订意见，为ERP系统资产模块的正常实施奠定基础。三是做好各系统之间数据接口准备工作，实现数据充分共享。四是对业务现状及ERP设计中不一致的地方，要开展进一步研讨。五是做好全面预算系统的测试、权限分配及用户培训工作。
（四）继续狠抓成本管理，提升成本管控水平。
成本管理是经营工作的永恒主题。四季度，各单位要继续加大成本费用管控力度，严守单位成本涨幅8%的警戒线，用8%保10%。
一是加强经费和资金均衡计划的调控与考核工作，严格控制四季度成本出现翘尾现象。
二是进一步加强成本对标工作。针对目前对标分析深度不够，推进不平衡，仍停留在单纯的指标对比，分析层次不够深入等情况，要横向拓宽、纵向深入，将对标工作精细化和常态化，并为进一步强化成本管控奠定基础。
三是切实利用好全面预算、班组核算、EAM、大型周转材料-33-
集中管理等信息化平台，深钻细研，寻找成本管理新方法、新措施。
同志们，四季度承上启下，任务繁重。我们要清醒地认识当前形势以及存在的差距和不足，巩固前三季度成果，反骄破满，强化执行力，为圆满实现全年奋斗目标而努力！
谢谢大家。
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篇四：总经理季度经营分析会讲话稿
杨卫兵总经理在全市系统2022年一季度经营形式分析会上的讲话
3月20日，市委、市政府召开全市2022年一季度经济运行分析会。会议强调，要抢抓有限时间，拿出超常规手段，全力冲刺一季度经济发展目标，为打好全年经济工作翻身仗奠定基础。
省委常委、市委书记xxx，市委副书记、市长xxx出席会议并讲话。
会议指出，近段时间以来，全市各级各部门按照市委、市政府的安排部署，统筹疫情防控和经济社会发展，各项工作取得了新成效。但也要清醒认识到当前经济发展面临的严峻形势，增强做好经济工作的责任感和紧迫感，齐心协力攻坚克难，切实把一季度经济工作抓实抓好抓出成效。
会议强调，全市各级各部门要直面困难、全力攻坚，以更加振奋的精神、更加务实的举措，抓好每一天的工作，奋力完成好一季度经济目标任务。要突出重点强化产业攻坚，想方设法稳住工业，深入挖掘总部经济潜力，积极促进金融业和外贸进出口增长，夯实经济发展硬支撑。要千方百计加快投资进度，按照“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的要求，集中力量、集中资源抓项目建设，推动形成更多工程量、实物量、投资量。要下大力气抓好财政收支，及时做好重点税源、重点税种的跟踪服务，着力优化财政支出结构和效益，为全市经济社会发展提供有力保障。要多措并举挖掘消费潜力，服务好“批零住餐”重点行业企业，稳定大宗消费，提升消
费者消费意愿，促进消费市场回暖。要全力以赴抓好招商引资，精准组织外出招商，创新开展“不见面”招商、“线上”招商等活动，做好项目跟踪服务，确保招商引资工作取得新的突破。
会议强调，各级各部门要坚持守土有责、守土尽责，广大党员干部要增强目标意识、担当意识和实干意识，只为发展想办法、不为落后找理由，咬紧牙关、振奋精神，靠前服务、主动出击、从严督查，确保各项任务落实到位、取得实效。
xxx等昆明市和滇中新区领导参加会议，xxx主持会议。
会议通报了全市及各县（市）区、开发（度假）区1月至2月经济指标完成情况，3个开发（度假）区和5个主城区作表态发言。
篇五：总经理季度经营分析会讲话稿
XX第一季度集团公司生产经营分析会议讲话稿
同志们:
刚才,几个部门通报了有关情况,几家单位发了言。下面,我重点讲几个方面的问题：
一、认清企业严峻形势，切实增强紧迫感和压力感
一季度,全集团营业收入完成了预算的四分之一，利润完成了40％。如果仅从数字上看,大家保持比较乐观的情绪应该可以理解.但深入分析一下,一季度的情况也是喜中带忧，至少是喜忧参半。从前面通报的5个盈利最大的单位和5个亏损最大的单位情况来看，如果剃除石化的因素,一季度全集团仍然亏损。整个一季度,石化公司的开工率很低,利润主要来源于调和油的收入，实现了9753万元，正好是全集团合并后的利润。从这一方面来看，我们的形势仍然非常严峻。
从刚才几家公司介绍的情况看,也不是很乐观。对几家大的企业，事先我们也作了分析。特别是盐化板块。1~2月份，纯碱市场较好,销售价格呈现上升态势，但3月份开始下滑，目前库存达到相当高的水平。石化板块我们虽然初步设计了短期的技改方案,但实现这个方案还需要一段时间。热电由于煤价的大幅上涨，一季度亏损额较大,并且亏损扩
大的趋势还会继续。这些就是一季度看似数字较好的背后我们企业的真实情况。
从大的形势来讲,也是喜忧参半.上周,我们到总公司作了工作汇报,总公司确定了我们建设300万吨中轻质原油,以化带油，油化结合,重点在化，把海化打造成海油北方最大最具竞争力的石化盐化一体化基地这样的目标.这个目标的实现，应该说非常不容易.但是跟我们要承担起这样的目标讲，我们目前的经营状况能够支撑多久?这个目标的实现,快的话大概要3年，甚至4年。在这3～4年中,我们的路该怎么走?石化目前已经有了一个改造方案,通过改造力争把效益提升到一定程度,但是现在靠这种模式，还不能形成石化支撑带动集团发展的态势。改造完成以后，能否达到现在的盈利水平，目前还不确定.同时，随着原盐价格的上涨,两碱由于整体成本升高而价格上涨的势头现在还看不到,热电对大宗原材料能否搞好成本控制，目前也没有确切的答案.因此,整体看来，我们的形势确实不容乐观.可以说，前期我们一直在积极争取发展机会，并且在当前已经有了一些眉目、目标基本可以实现的情况下,当期我们的生产经营应该怎么做?近段时间,我一直在思索这个问题。形象地讲,我们整个海化集团就像一个庞然大物。头不是很大，甚至可以说比较小；身子比较胖，有几家大公司;尾巴比较长，拖着几十家小公司。因此，行动起来总体有些慢。上周的汇报会,总公
司对我们近期的工作思路给予了高度评价,对这段时间特别是今年以来,大家在各方面表现出的积极面貌和努力的状态，以及一季度企业相对较好的数字指标，都比较满意。但是，我们坐下来分析自己，就要抱有更加实事求是的态度.应该说，今年一季度,看似比较好,实际上我们严峻的局面在去年的基础上并没有得到根本改变。去年是历史上最严峻的时候,加上我们对以前的包袱、计提等，做了很多的工作，这是为了今年企业能够轻装上阵,但实际上企业运行情况并不是多么乐观。
另外还有一些问题。比如大家在发言中提到的天祥化工厂的问题,很难说通过什么方法来硬性解决。管理我们可以推进，精细化可以做。但是天祥化工厂自己能不能达到设计要求，能否在稳定开车的情况下，在确保装置整体安全性的情况下,达到原先设想的效益的要求,这是一个非常重要的问题。再就是三电厂，昨天去潍坊同省发改委汇报项目时,也提到这个问题。目前三电厂手续还不全,建设7个大项目还需要对热电厂进行扩建，如果手续办不下来，无法进行扩建，企业正常的生产都保证不了。这些都是摆在我们眼前的非常严峻的事情。今年我们确定的首要目标是扭亏为盈。从一季度的情况看，好像已经有了基本保证.但现在看来,能否完成这个目标,还不好说.即使能够完成这个目标，我们实现目标的基础也还不牢固。希望大家要认真思考这些问题。这
不光是集团的事情，也是各单位的事情。
今天，我们听了几个规模较小的公司的情况介绍，这也是非常重要的一个方面,集中反映了整个产业链条上仍然存在甚至长期存在的问题。希望大家要正确认识我们一季度的情况，认清企业面临的严峻形势，切实增强紧迫感和压力感,全力抓好各项工作。
二、关于几个具体问题
一是供销公司的事情。包括刚才谈到的如何应对市场的问题，以及产业链条上的问题，股份公司要加强对这些问题的分析，把各方面情况深入调度一下,看如何提高对市场的反应能力，协调解决好有关问题。
二是天祥化工厂提到的事情。要想从根本上解决,不能停留在你们自己这个层面，要同集团有关领导抓紧磋商，考虑邀请外面的设计院，或者引进外边的先进装置，一起来诊断这个问题,必要时进行全方位的测试。
三是呆坏账的管理。去年我们为此做了大量的工作,进行了大批的核销。对目前的呆坏账,集团公司财务部要负责列出详细的目录,就像进出口公司当时清理旧账一样,全部分解到各个单位和责任人.不可否认，目前确实存在这种情况。一个单位换了领导，对原先形成的老账不去过问。不能老账没人管,要做到老账新人管，这个责任必须清楚。昨天看了一个审计情况报告,当时天祥化工厂一个案子，明明已
经胜诉了,但后续二审由于没有做好充分的应诉准备，造成二审又败诉,形成了几百万元的损失，这是以上问题一个很典型的例子.
四是大家提到的、也是很多来信经常反映的管理问题。我集团这么多大大小小的单位,反映各方面管理问题的非常多,所说的不一定全是事实,但完全没有道理也是不可能的。今天在座的都是“一把手",关键是把人管好、管住。对主任、班长一级，要经常组织开会.这个问题已经讲了多次。但集团无论怎么要求，各单位开完会就算,要求不传达，信息不沟通，上层在做什么，基层员工根本不知道，基本上没有信息通道。前段时间去热电调研,大家发言都很积极，干部职工表现出了很强的干事业的愿望和信心,也非常想把我们海化建设成为一个新企业。但在讨论时也有人提出了干好干坏一个样的问题。反映很多人加班加点,并且没有加班费,但有些人该不干不干.对此,我们已经安排人力资源部对各单位只挂名、不出勤，只出工、不干活的人员进行清查。现在还没有清查完毕。各单位回去以后，要认真清查一下，到底涉及到多少人。我们各级领导都有,但这个事情一直管不好,到底什么原因?可能大家长期呆在一个地方,时间长了，都有一个惯性,对好多东西都习以为常了。这是一个外因。但是，员工这么大的反响,这么多的反映,有些问题是应该能够发现的.我看主要就是“一把手”没有管住，怕得罪人.在我们
这个地方一个很大的问题就是怕得罪人.光怕得罪人，不怕企业得罪你。给你的权力不去用,给你的责任不去担当，只是简单应付,致使职工群众意见很多.在谈到工资问题的时候,我们讲了企业面临的困难，加入海油企业发展的愿景,绝大部分员工都非常理解，但就是对这种现象很不理解,对这些暴露出来的问题长期得不到解决很不理解，这方面占了一个相当大的比重。各单位“一把手”回去以后,要对各自的公司认真清理一下，不能等集团帮你去清理.
再就是大家的发言，注重一般经营管理的多，按照集团新的标准、新的要求去做相对比较少，特别是按照新标准、新要求,进行管理创新、推动精细化的做法比较泛泛,没有出现像华龙硝铵公司“盯住每一班、抓住每一天"这种实实在在、一以贯之的做法.在此要求,5月份,各单位“一把手”要向集团总经理提交管理报告。管理报告要尽少涉及经营，因为经营这一块由集团公司财务部、计划与发展部在分析,基本情况我们掌握.管理报告要侧重内部管理，可以涉及经营中的一些重要问题，但主要内容是现有管理的提升、改进和整治，以及传达落实集团公司各项工作的情况，包括信息沟通的情况。今后,重要会议的贯彻都要有反馈.执行力是有实际表现的东西，不能光喊在口头上,流于口语化、形式化。前段时间，我集团确实发生了一些积极变化，但感觉这段时间有些劲在消、有些状况在减弱、有些事情在往回走。这些
通过努力建立起来的东西,不能因为一些情况的稍一改变，或者说因为工作忙碌而弱化或失去。这段时间,大家工作量确实不小,参加各类培训、会议很多，在正常的生产经营之外增加了不少事情，这是一个现实。以后，我们每天都会面对繁重的工作量，每天有大量的大事、小事要做,这将成为一个常态,而且是相当长时间的一个常态。党政办公室负责从5月份制定下发一个标准模板。各单位向集团提交管理报告。通过这种形式，我们来看一下各单位除了抓经营、抓生产，还在如何推进精细化管理。
三、关于我们的远期发展和近期工作重点
前段时间，我们对集团的远期和近期发展目标,向总公司作了汇报，也得到了认可。最近，大家都知道,HSE部做了大量的工作,连续、集中组织了几次很有效的培训,并且每次培训都针对不同的重点。特别是今年我们提出了“三年治理、全面提升"的安全管理目标，很多工作都在准备，一些具体、直观的措施很快会提出来。5月份，这项工作要举行一个启动仪式。这不是搞一个简单的形式，目的是让全体干部员工都知道我们安全工作的目标，知道这项工作任务的中心、精髓和总体安排，第一年攻坚,第二年夯实，第三年提升到什么高度,做到家喻户晓。同时，仪式上还要搞一次应急演练。通过这次整治活动,切实提高集团HSE水平，改变我们的安全现状。昨天我们也谈到这个问题，通过分析发现我们的安
全事故数字很大，如果加上承包商的事故数字,可能在整个海油都数得上。我们也让负责安全的同志到海油进行沟通。一方面我们认可大家的工作，因为很多重要的改变是需要时间的;另一方面也让大家知道目前努力工作的目标是什么。在一些统计的方法上,包括在一些投入上，我们都要有一个既符合海油要求、也切合海化实际的工作方法。通过几次座谈,大家的安全意识明显提高，包括谈到工作服、工作鞋的问题，这些都是必要的配备和保护,当然工作习惯、安全习惯更重要。所有这些，安全管理部门都要努力做好。
再就是最近我们提出了海化近期的目标，就是把海化建设成为安全海化、效益海化、和谐海化.安全也就是刚才讲的这个意思;效益就是我们这次会上重点分析的.如果没有效益作支撑，我们可能一切工作都无从谈起。在北京汇报工作时，我们也谈到建设项目资金来源的问题，上市公司的融资能力的问题,这些问题一概离不开资金。包括座谈会谈到的工资问题，大家反应非常强烈，这也能够理解.所以集团办公会反复讨论,今年准备先试行绩效工资的办法，在一季度效益还可以的情况下,及时以绩效工资的形式,给大家兑现一部分.为什么现在还不具备涨工资的条件呢？第一是现在的形势还看不准,年终的情况将会如何还摸不透。经过大体测算,如果每名职工每月工资涨100元,全年全集团工资费用增加3000万元；涨200元，就增加6000万元。现在集团
效益刚刚有了一定增长,如果增长工资，再加上工作服、工作鞋等各项费
用和福利,资金根本找不到出处。现在我们也在积极想办法，既要让职工考虑到企业的困难,企业也要考虑到职工的困难。下午我们将召开办公会,专题研究绩效工资问题，根据各单位一季度的绩效情况，兑现一部分绩效工资,在正式涨工资之前，以这种形式及时给职工一些回馈，在一定程度上满足大家的预期。根本的还要靠集团的发展.我们这么大的企业,多盈利或者多亏损1～2亿元，是轻而易举的事。稍微一失衡，动作大一点，就可能造成1~2亿元的损失，基础完全不稳固。核心的东西就是灵活反应市场，然后加强管理,降本增效,把公司管理好。这是效益海化的情况。长期海化也是这样一个目标，就是必须建设成为一个有效益的公司。如果不解决效益问题，就永远翻不了身。
和谐海化是我们解决目前海化面临的诸多矛盾的需要。我们既要发展,又要解决历史上的遗留问题，还要面对干部职工一些新的要求。这些事情都无一例外地应该我们来做.但做这些事情需要时间，也需要过程,所以加大了我们在过渡期的工作难度。目前整个集团中东明消防、盛兴化工都处于亏损的状态，天祥化工也是如此，天际公司也不乐观，这
些都是我们面临的重大问题，也是非常不容易解决的问题.
另一方面,民生工程我们也积极在做,跟职工座谈中也讲到这些，包括环境治理、绩效工资、食堂、文体中心等，但不要以为做了这些什么事情都解决了，大量的工作会交叉在一起，需要我们各级干部，需要各位行政“一把手”和党内“一把手”交叉起来工作，所以说和谐海化既是以后也是当前一个巨大的挑战.因此，大家近期一定要围绕上述三点,切实把工作做实、做好.
长期就是海油答应的建设300万吨中轻质油、160万吨催化项目。这个项目推进很快。明天海油会来将近20个人，到这里来选址，要把渤海湾开采出来的原油通过管道集中到潍坊，在潍坊建设一个处理站,用管道直接送到海化,输送能力500万吨原油,这是海油在北方第一次把原油直送工厂进行加工,争取这个发展机会非常不容易。不容易的基础首先是海油看到了海化的价值,不光是现在,更是以后。实际上这些事情都需要靠大家来做。海油既可以让海化依靠这种方式去发展,也可以通过大的投入,让海化发展得很好,这一切的标准其实就是取决于海化自己是什么标准,如果不想把自己打造成一个重要的基地、一个国内的一流、一个海油体系之内重要的一部分的话，海油决然不会有这样的想法,对一个不太了解并且同自己有差别的公司,做出这样的决定。我想这主要是加入海油这段时间以后,广大干部职工的精神面貌
和积极的工作状态,努力扭亏增盈，各个方面表现出来的东西,加上我们具体的生产经营情况综合各个方面的结果。
再就是我们前段时间搞的规划，应该说非常好。海油给予了高度认可，专家评估也给予了高度认可，昨天省发改委也给予了高度认可，并提出了修改意见。如果规划能够实现,大约到XX年左右，就可以新增销售收入270多亿元。盐化板块投入将近30亿元,下游板块、石化板块加上公用工程投入70亿元，这几年共计投入100亿元。这么多的投资额，上这么大的装置，人从哪里来,干部从哪里来?不可能靠外边,都要靠在座的各位和其他内部单位的员工.但是,再建项目的标准和现在完全不一样,现在的设备大家都比较熟悉，一个人不在,另一个人完全可以顶上去。但这些全新的项目如果没有这样一批人，不付出一定的努力，是立不起来的。这是第一步。第二步我们还规划，在现在的100万吨改造以后，加上新的300万吨，然后再上600~700万吨的能力,真正设想把海化建设成千万吨级炼油基地。当时,只是一个概念，甚至只是一个口号，大家都在期待这样的机会。但是机会真正争取来了,困难压在头上，这么大的事我们能完成吗?靠在座的各位能行吗?再就是只靠努力干就行吗?毕竟我们大多数人是搞无机的，有好多有机的东西我们不懂。这些都是我们应该考虑的问题。因此,大家一定要切实增强紧迫感，把这些事情当作自己的事情,把力量积聚起来,把多余的力量、多余的时间用在这些事情上.如果我们海化不能够在短时间内紧紧抓住这个机遇，错失了这个机遇,很多东西我们将会失去。现在地方政府和海油对我们的期许很高，我想对大家的期望和要求也非常高.希望大家要认真思考,回去之后跟班子成员多进行沟通，多想想办法，把广大员工动员起来,以后我们将会有好多硬仗要打
篇六：总经理季度经营分析会讲话稿
---------------------------------精选公文范文--------------------------煤炭公司上半年经营活动分析会总经理讲话
凝心聚力攻坚克难强化管理全面推进为继续保持公司平稳较快发展而努力奋斗
同志们：
今天，公司召开上半年经营活动分析会，主要任务是总结上半年的工作，分析当前的形势，安排下半年的工作。刚才，相关部门通报了公司上半年的经营情况，提出了改进意见，我完全同意，请各有关单位和部门认真抓好整改落实。对于在经营检查过程中各单位提出的意见和建议，请有关部门认真研究，及时协调解决。下面，我讲三个方面的意见：
一、关于上半年工作上半年，公司认真贯彻落实华能集团工作会和全省经济工作会议精神，按照公司年初确定的“四三二一”的总体工作思路，坚持以创----------------精选公文范文----------------1---------------------------------精选公文范文--------------------------建华能一流、国内先进的大型能源化工企业为目标，以安全生产为前提，以提高经济效益为中心，着力强化内部管理，全面推进各项工作，特别是进入二季度以来，面对煤炭市场下滑的新形势，公司党政认真研究，积极应对，通过各单位、各部门和全2体干部职工的不懈努力，产量、收入、利润等主要经济指标实现了时间、任务“双过半”，圆满完成了上半年的生产经营任务，为华能集团和全省经济平稳较快发展做出了积极贡献。回顾上半年的工作，主要有以下几个特点：一是安全生产形势十分严峻。元至六月份，全公司有8对生产矿井、3对基建矿井以及煤制甲醇公司等非煤单位实现了安全生产，尤其是马蹄沟煤矿实现安全生产达到3000天以上。但是，主力矿井砚北煤矿、华亭煤矿在不到4个月时间内，发生了3起人身伤亡事故，使公司安全形势处于十分被动的局面。二是原煤生产任务圆满完成。上半年，公司有效克服库存增加对矿井生产造成----------------精选公文范文----------------2---------------------------------精选公文范文--------------------------的不利影响，加强生产调度指挥和采掘接续管理，安全高效地完成了30条巷道贯通和15个工作面的回撤、安装，10对矿井累计生产原煤万吨，完成年计划的%。陈家沟煤矿、新窑煤矿、大柳煤矿等8对生产矿井做到了时间过半、产量过半。三是主要经营指标稳步增长。以深入开展班组核算“巩固提高年”活动为抓手，全面加强经营管理，10对生产矿井全部完成了班组核算软件的安装运用，提高了班组核算管理水平；加大节支降耗工作力度，对机关各部门和各二级单位管理费用进行了调减，上半年节支831万元；特别是在一季度有计划地巩固老用户、开发新用户，在二季度煤炭市场发生重大变化时，及时采取“一户一策、量价联动”的销售策略，主动跑市场、保市场、争市场，营业收入3达到亿元，经营利润达到亿元，分别完成年计划的%和%，实现了主要经营指标时间过半、任务过半的奋斗目标。四是企业管理水平进一步提高。继续加强全面预----------------精选公文范文----------------3---------------------------------精选公文范文--------------------------算管理、全面质量管理、班组核算管理，全面推行了对标管理。特别是按照华能集团“创一流”工作的总体要求和公司三届二次职代会确定的“把华煤集团建设成为华能一流、国内先进的现代化能源化工企业”的奋斗目标，认真对照国内同行业一流企业，提出了从五个方面、14项具体生产经营指标上“争创一流”，并认真予以实施，促进了集团公司整体管理水平的进一步提高。五是项目建设加快推进。240万吨／年大柳矿井及洗煤厂项目、公司生产安全指挥中心及新窑煤矿、新柏煤矿洗煤厂项目建成投运；山寨煤矿、华亭煤矿洗煤厂项目即将建成投用；20万吨／年聚丙烯、90万吨／年赤城煤矿以及核桃峪煤矿、新庄煤矿等在建项目有序推进；新窑矿区铁路专用线项目、安口南集配站改造项目前期工作进展顺利。六是非煤产业实现了新的发展。非煤生产经营单位整体利润不断向好，上半年实现盈利万元，较去年同期增加利润9801万元，二季度较一季度----------------精选公文范文----------------4---------------------------------精选公文范文--------------------------环比增加利润万元。建安公司、水泥公司、矿机公司、矿材公司经营效益稳步增长，煤制甲醇公司实现了扭亏为盈，煤矸石制砖公司减亏幅度较大，新产业公司种植和养殖业进展良好。同时，各经费单位较好地完成了经费控制考核指标。从上半年经营绩效来看，非煤产业发展质量进一步提高，为近4年同期最好水平。七是科技攻关能力不断提高。不断优化强矿压防治监测监控方法，强矿压防治水平进一步提高；先后在东峡煤矿、核桃峪煤矿攻克了具有国际领先水平的急倾斜综放开采技术和千米深井特凿钻孔冻结技术，公司科技影响力和支撑力进一步增强。八是和谐矿区建设稳步推进。继续加快棚户区改造和零利润职工住宅楼工程建设，今年在建面积达到万平方米，通过三年多的不懈努力，基本满足了职工住房需求，有效地抑制了华亭房价上涨过快的势头，维护了广大职工的根本利益；继续加大职工子女安置就业力度，上半年安置职工子女就----------------精选公文范文----------------5---------------------------------精选公文范文--------------------------业60人；实施了总经理联络员制度，加强了与职工群众的联系；想方设法为职工解难题、办实事，矿区继续保持了和谐发展的局面。九是企业社会责任充分彰显。全面加快企业发展，上半年上缴税金亿元，同比增长了%；积极支持地方城市建设，企地合作项目优质、高效、全面完成；大力开展了以“六大行动”为主要内容的“双联”帮扶工作，投资万元帮扶庄浪县盘安乡建成了湾李小学电教室，并进行了道路设施建设，招收了30名盘安乡贫困户男青年在公司就业，开展了送医、送药、送温暖等经常性的帮扶活动，“双联”工作走在了全省企业的前列；岷县“”泥石流灾害发生后，公司积极响应省委省政府的号召，第一时间向灾区送达价值100万元的救灾物资和100万元的救灾款，认真履行了企业的社会责任。5同志们，回顾上半年的工作，在煤炭市场发生深刻变化的新形势下，全体干部职工立足岗位，努力工作，凝心聚力，开拓进取，做了大量扎实有效----------------精选公文范文----------------6---------------------------------精选公文范文--------------------------的工作，较好地完成了上半年的经营任务，成绩来之不易。在此，我代表公司党政对在上半年工作中付出辛勤努力的全体干部职工表示衷心的感谢！
二、关于当前形势今年以来，受国际金融危机影响，国际石油、煤炭等能源产品价格不断下滑，部分港口国内外煤炭交易价格每吨倒挂130元左右，煤炭进口量大幅攀升。截止6月底，煤炭进口量达到亿吨，较去年同期增长了80%以上，对国内煤炭供需平衡以及市场格局造成了较大冲击。加之近十年来，国内煤炭产量以每年2亿吨的速度增长，煤炭供需基本趋于平衡。今年3月份以来，国内经济增速放缓，煤炭下游产业需求不旺，同时受进口煤量加大、水电出力增加、火电开机率不足等多重因素叠加影响，煤炭市场与年初预期发生了重大变化，出现了局部市场供大于求的局面，大部分煤炭企业销售不畅，煤炭价格持续下滑。截止6月底，秦皇岛港存煤达到万吨，国内煤炭平均售价降低----------------精选公文范文-------------------------------------------------精选公文范文--------------------------了10%以上。受国内外煤炭市场变化的影响，公司煤炭销售出现了自全球金融危机以来最为严峻的局面，特别是受近年来煤炭限制出省政策的影响，省外市场不断萎缩，省内市场与宁煤、陕煤等煤炭企业的竞争激烈，上半年公司煤炭销量同比减少万吨，煤炭6库存已达120万吨以上。在销量下滑、库存增加的同时，用户对提高煤质和降低售价的要求越来越多，尤其是省内电煤合同至今尚未签订，年初商定的售价随着市场形势的变化，兑现难度较大。因此，下半年，公司既面临省外市场的萎缩，又面临省内市场的减量，既面临库存的不断攀升，又面临价格的下滑，经营形势十分严峻。根据国内经济专家分析，目前煤炭市场下滑趋势还未见底，煤价下降的趋势未来可能还会延续，在经济未强势复苏之前，煤炭价格很难强势反弹。综合以上情况来看，下半年的经营形势将比上半年更加严峻，各单位和全体管理人员要充分认识经济形势的严峻性，切实增强----------------精选公文范文-------------------------------------------------精选公文范文--------------------------危机感和紧迫感，继续保持迎难而上、攻坚克难的精神，以更加务实的作风，更加得力的措施，全面抓好下半年安全生产和经营管理各项工作，力争在逆境中实现新的发展。
三、关于下半年工作根据当前的煤炭市场形势，下半年工作要把握一个“稳”字，具体来讲就是“稳产增销、稳价增收、稳中求进”，重点是要围绕一个中心，突出两个重点，强化三项管理，抓好四项工作。
紧紧围绕经济效益这个中心，努力在增销量、降库存、提收入上实现新的突破。下半年，公司的中心工作就是在确保安全生产的前提下，全力抓好煤炭销售工作，努力增加销量、降低库存、提质增效，确保全年经营目标的全面实现。销售公司全体工作人员要全面动员、振作7精神，投入到销售工作一线；公司各有关单位、各部门要为销售工作创造条件，力争销售工作实现新的突破，开创新的局面。一是要想方设法提高电----------------精选公文范文-------------------------------------------------精选公文范文--------------------------煤销量。上半年，电煤销量的大幅减少是造成公司库存快速增加的主要因素之一。销售公司要加大与平凉电厂、崇信电厂、宝鸡第二发电公司等省内外发电企业的谈判力度，采取“量价联动”的措施，尽量增加电煤发运量。同时，要积极争取华能集团、省委、省政府和省工信委、华能运营部等有关部门的支持，尽快签订省内电煤合同，提高货款回收率，缓解公司的销售压力。二是要千方百计巩固现有市场。随着煤炭市场的持续下滑，区域市场竞争更加激烈，将会对公司现有的市场造成较大冲击。销售公司要进一步加强与用户的联系沟通，根据各个用户的不同情况，采取“一户一策”的销售策略，确保现有用户不流失、现有市场不丢失。三是要积极开拓新的销售渠道。在这方面，销售公司做了新的尝试，取得了较好的效果，但是由于煤炭市场受宏观经济的滞后影响，我们必须进一步加大外部市场的开拓力度，增加新的销售渠道，尤其是要进一步加----------------精选公文范文----------------1---------------------------------精选公文范文--------------------------大铁路发运量，提高长距离公路运输能力，继续加大河南、湖北等区域市场的开发力度。积极争取华能集团和省委、省政府的更多支持，协调打破入川的煤炭运输限制，力争在四川、重庆等地打开销售局面。四是要进一步加强煤质管理。在煤炭市场处于卖方市场的形势8下，煤质成为市场和价格竞争的主要影响因素。各单位、各部门必须高度重视煤质管理工作，要采取得力措施，进一步提高煤炭质量。生产部要根据各矿井的生产实际情况，下达月度煤质考核指标，企管部要加大煤质考核奖惩力度；各生产矿井要从生产源头抓起，加强生产全过程的煤质管理，最大限度降低煤炭含矸率、提高块炭率和发热量，实现以质保价，以质促销；销售公司要继续实施好电煤联合采样化验措施，对出矿化验和到厂化验数据要进行认真比较分析，对于数据差距较大的，要一查到底。销售公司和保卫部门要密切配合，严厉打击煤炭公路运输环节掺杂使假等违规----------------精选公文范文----------------11---------------------------------精选公文范文--------------------------行为，为销售工作创造良好的外部环境。
抓好安全生产，实现安全生产与销售工作的相互促进。一是要抓好安全工作。上半年，砚北煤矿、华亭煤矿先后发生了3起人身事故，事故教训十分惨痛，公司安全生产形势十分严峻，华能集团和相关领导非常关注，提出了严厉的批评。各单位、各级安全管理部门要深刻吸取事故教训，进一步增强抓好安全生产工作的责任感和紧迫感，切实转变工作作风，落实安全管理责任，狠抓现场安全管理，下大力气抓好重点工作、重点工程以及薄弱环节的安全管理；各生产单位和有关部门要认真落实安全管理的主体责任，确保安全责任层层落实到位；各级安监部门要认真抓好监督检查，尤其是要抓好动态现场检查工作，做到不打招呼、不图形式、不走过场，进一步增强安全检查的实效性，安监部要在每周星期二和星期五的调度会上通报上周动态检查结果。同时，各单位内部也9要形成动态检查的长效机制，强----------------精选公文范文----------------12---------------------------------精选公文范文--------------------------化走动管理，及时消灭事故隐患，坚决杜绝各类事故的发生，确保实现安全生产。二是要抓好生产管理。目前，公司煤炭库存较大，对矿井均衡生产造成了一定影响。各单位、各部门要牢固树立“一盘棋”的思想，正确处理安全与生产、生产与销售的关系，做到以销定产、以销促产。生产部要根据煤炭销售情况，及时调整各矿井生产计划，合理安排矿井停产检修，抓好采掘接续管理；各矿井要进一步加强生产调度指挥，在抓好原煤生产的同时，重点抓好煤质管理，对落地煤要采取得力措施，防止发火、偷盗等问题的发生；煤制甲醇公司要进一步加强设备的日常检修维护，要通过下半年的停产检修，全面解决设备运行方面存在的缺陷和问题，提高设备的国产化率和安全稳定运行的保障能力。
强化三项管理，提高集团公司整体发展质量。在抓好矿井安全生产和煤炭销售工作的同时，抓好经营管理、大力推进项目建设、全面加快非煤产业发展，----------------精选公文范文----------------13---------------------------------精选公文范文--------------------------是进一步提高公司整体发展质量、保持企业可持续发展的重要支撑，必须予以高度重视和全面加强。一是要抓好经营管理工作。在班组核算管理方面，重点抓好班组核算管理软件的安装运用和班组核算管理人员的业务技能提高，进一步完善生产矿井班组核算管理软件，加快煤制甲醇公司、矿机公司等非煤单位班组核算管理软件的开发应用工作，力争三季度末在试点单位完成安装试用，年底之前在各非煤生产经营单位全10面安装使用。在成本管理方面，要加强成本费用控制，大力开展增收节支、节能降耗活动，坚决杜绝铺张浪费的现象，严格执行“一支笔”审批制度，确保各单位、各部门全年管理费用较年初计划降低10%以上。在对标管理方面，要和公司提出的”创一流”工作结合起来，按照“全面对标、重点突破”的原则，对照公司在“创一流”工作中确定的五项保障措施和14项具体争创指标，认真对标，持续对标，争创一流。尤其是各生产矿井----------------精选公文范文----------------14---------------------------------精选公文范文--------------------------要在各区队、各班组认真开展内部对标，对于安全生产、经营管理等重点领域要细化对标内容，重点抓、重点突破。比如，在安全管理方面，马蹄沟煤矿为全公司树立了安全生产3000天的标杆，华亭煤矿、砚北煤矿要通过与马蹄沟煤矿的对标，认真查找“别人能做到，为什么我们做不到”的原因、症结所在，找到最好的改进方法，努力在安全管理上实现新的发展。在物资供应管理方面，要严格审核采购计划，从各单位到公司生产技术部门再到供应公司，层层严格把关，做到科学采购、合理储备；要进一步加强招投标管理，提高二次商谈能力，做到比价格、比质量、比运距，采购物资要做到价廉质优，采购资金要严格控制；对于制约煤制甲醇公司正常生产运行的设备采购时效、价格、质量等问题，要严格按照集团公司的要求，广泛调研、了解周边煤化工企业的设备采购和运行情况，积极与国内生产厂家建立起合作关系，打破相关设备和配件国外垄断、----------------精选公文范文----------------15---------------------------------精选公文范文--------------------------独家垄断的局面，做到最大程度国产化，供货渠道多元化，降低采购成本，确保正常的安全生产。11在设备租赁管理方面，要严格执行公司《设备租赁管理办法》，进一步提高全公司设备租赁管理水平。规划部、机电部、生产部等有关部门要切实加强对设备购置计划、设备型号和技术参数的审核把关，提高矿用设备的通用性；设备租赁公司要进一步完善在砚北煤矿、华亭煤矿实行的综采设备“两采一备”租赁设备管理模式，在条件成熟的情况下，在其它矿井推广应用；设备租赁公司要对全公司的通用设备类型、数量进行全面摸底，扩大设备租赁范围，提高设备租用率，减少重复投入，切实降低生产成本；同时，要加强租赁设备大修管理，提高设备大修质量；积极开展输电线路维护与电气修试业务，充分发挥集中供电优势，形成矿区整体供电网络。二是要大力推进项目建设。今年以来，省委省政府提出了“转型跨越”的发展目标，先后制定了一系列“促----------------精选公文范文----------------16---------------------------------精选公文范文--------------------------发展、保增长”的重要措施，省、市、县各级党委和政府对公司项目建设给予了高度关注和支持。下半年，各单位要认真按照集团公司主要基建项目和专项工程计划安排，全面加快工作进度，重点抓好20万吨聚丙烯项目、90万吨赤城煤矿项目以及核桃峪和新庄煤矿项目建设，抓紧完成华亭煤矿和山寨煤矿洗煤厂的设备安装和联合试运转工作。同时，要加快大柳煤矿和煤制甲醇项目的竣工验收工作。各单位要抓住工程建设的黄金时节，加快今年的工程进度，规划部、企管部要加强督导检查，对于影响全年投资计划完成的单位，要给予严肃通报批评。三是要加快非煤产业发展。各非煤企业要按照“创先争优、率12先发展”的要求，抓好生产经营管理，加大市场开拓力度，力争产值、收入、利润等主要经济指标有新的突破。特别是煤制甲醇公司要进一步加强生产、销售和成本管理，确保完成全年的经营目标；煤矸石制砖公司要继续加大华亭、崇信、庄----------------精选公文范文----------------1---------------------------------精选公文范文--------------------------浪等周边市场的开发，进一步提高市场占有率，力争全年实现盈亏平衡；其它各非煤生产经营单位要进一步强化内部管理，实现利润稳步增长；各生产矿井要严格落实公司关于支持非煤产业发展的制度和要求，通过上下努力，使非煤各生产经营单位实现整体盈利，促进煤与非煤协调发展。
抓好四项工作，进一步提高企业科学发展水平。一是要继续抓好人才工作。按照企业发展的需求，公司不断加大专业技术人才的开发培养力度，认真实施了“百千万”人才工程和“明星员工”评选工作，对评选出的23名“百千万”人才和340名“明星员工”进行了表彰奖励；调整了效益奖发放基数和系数，在工资收入上继续向井下一线和煤矿专业技术人才倾斜。下半年，要认真做好煤矿专业院校大学生招聘工作，筹备召开公司优秀专业技术人才座谈会，安排用好新招聘学生，要从生活、工作各方面关心、关注，主要领导和技术负责人要亲自过问；----------------精选公文范文----------------1---------------------------------精选公文范文--------------------------要进一步加大职工培训力度，全面提高职工素质，特别是要针对近年来各矿井在农协工使用方面出现的大量招录、大量辞退、导致一线职工队伍不稳定、劳动力接续紧张的实际情况，在扩大优秀城镇采掘工、农民轮换工留转比例的基础上，人力资源部要在第三季度认真研究制定出台新的农民轮换工管理办法。对于招录的农民轮换工由本单13位在合同期内逐年按照安全、技能等细化指标进行考核，考核结果报人力资源部备案。对于严重违规违纪者坚决解除劳动合同，对于表现一般者到期及时解除劳动合同，对于表现良好者合理延长劳动合同，对于优秀农民轮换工按比例、按规定建立社会保险待遇。通过对农民轮换工的合理使用和科学管理，从根本上解决劳动用工接续和员工素质提高方面的问题。二是要继续抓好科技工作。重点抓好强矿压防治技术的研究和完善工作，尽快开发矿压检测数据综合分析系统、应力监测预警系统等关键技术，进----------------精选公文范文----------------1---------------------------------精选公文范文--------------------------一步提高矿压防治效果；继续抓好东峡煤矿急倾斜综放工作面开采技术的总结完善和科技成果申报工作；加强巷道支护技术研究工作，切实解决工作面超前支护和巷道底臌灾害问题，增强矿井防灾抗灾能力；进一步抓好矿井信息化、自动化建设，完善各矿井地面生产系统及洗煤厂自动化集中控制系统，加快生产矿井“三网合一”建设，进一步提高集团公司信息化管理水平。三是要继续强化各级干部作风建设。今年上半年，个别单位党政主要负责人大局观念薄弱，组织纪律性不强，违规违纪问题比较突出；部分单位管理人员作风漂浮、责任不落实，尤其是在安全管理方面失职渎职现象比较严重。针对领导班子和管理人员中存在的这些问题，组织、人事部门要专题研究解决，长期跟踪考核，重点帮扶教育，对于思想作风仍然不端正、纪律性仍然不强、工作仍然没有起色的管理人员，要采取必要的措施。各级党政组织要深入开展作风建设活动，加强----------------精选公文范文----------------2---------------------------------精选公文范文--------------------------对管理人员的学习教育，确保各级管理人员14严格按照国家的法律法规办事，严格按照党的组织纪律办事，严格按照集团公司的规章制度办事，坚决防止自由主义的滋生和蔓延。
四是要继续认真履行企业的社会责任。继续抓好“双联”工作，在集团公司整体安排部署的同时，各“双联”工作小组要结合实际开展经常性的送知识、送温暖活动。公司双联办要加强与上级“双联”管理部门的汇报沟通，创新“双联”工作的方式方法，确保这项工作稳步推进；要依法做好企地合作、增收创税、环境保护等工作，促进企地共同发展；要进一步抓好民生工程建设，想方设法为职工办实事、办好事，全面落实年初确定的惠民措施，不断提高干部职工的归属感和自豪感，确保矿区和谐稳定发展。同志们，回顾上半年工作，我们在困境中继续保持了平稳较快发展。展望下半年工作，形势严峻，任务艰巨。各单位、各级管理人员要振奋精神、再鼓干劲，----------------精选公文范文----------------21---------------------------------精选公文范文--------------------------凝心聚力，攻坚克难，全面抓好各项工作，努力完成全年的奋斗目标，为华能集团煤炭产业发展和经济效益稳步提升、为全省“转型跨越”目标的实现做出新的更大的贡献！谢谢大家！
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