篇一：物资管理中廉洁风险及措施
电力企业物资管理的廉洁风险防控
摘要：在电力企业物资管理工作的优化实践过程中，针对集约化、电力物资管理流程优化等各方面工作的研究具有现实意义。物资管理廉洁风险防控是企业内部控制的重要环节，也是企业实现经营目标，贯彻经营方针和决策，维护流动资产安全与完整，保证财务收支合法，会计信息真实性的一种内部自我协调、制约和监督的控制系统。基于此，本文主要分析了电力企业物资管理的廉洁风险防控。
关键词:物资管理;廉洁风险;防控;措施
中图分类号:F273．4文献标志码:A
引言
电力企业关乎民众日常生活，因此其市场竞争十分激烈，对此企业应该明确提升市场竞争力的渠道，重视物资管理，调整原有工作体系中不合理的内容，推动现代化供应链管理工作落实，降低管理成本，提升工作效率，创造更高的经济收益。同时，需要抓住电力企业物资管理廉洁风险防控的关键环节进行风险分析、评估，并建立有针对性、操作性强的防控措施。
1电力物资管理的重要性
在电力物资企业管理工作中，供应计划、控制及组织程序是实现物资管理的关键环节。物资管理工作的优化实践，能有效实现资源的有效利用，缩减生产成本，推进企业资金周转工作有效开展，全面提高企业经济效益和经营利润。对于电力行业而言，大部分资金投入在成本与材料方面，在计划项目投资中占比很大。此外，由于电力产品的生产与消费有助于保证供电质量的提升，该行业从材料选择及材料的匹配两个方面相较许多电力企业来说要求更高。在电力行业生产运营中，物资是其行业运行的重要储备力量，应用于日常生产和组织、计划控制工作等方面[1]。
2电力企业物资管理工作存在的问题
2.1物资采购不合理
第一，缺乏采购前的沟通与协调，导致采购后的物资利用率低下，增加生产成本。第二，缺乏其他部门的控制和参与，导致采购账目不准确。第三，采购人员没有严格的采购标准，价格要求不明确，使采购的物资达不到最佳采购标准。
2.2电力物资管理规模效益低
电力企业的物资管理工作过程中，需要实现企业运营的管理集约化、效益最大化、手段现代化和配置最优化等，然而实际调研过程显示部分电力企业未达到“四化”的基本要求，同时存在电力物资管理效益较低的问题。例如，在电力物质需求计划中，计划工作的执行和需求预测以及计划平衡等各方面工作难度较大，运营过程中对材料的需求比较随机，申报工作欠缺准确性，库存进行统一或平衡时对应的方案也比较匮乏，这些问题均会对电力企业的物资管理工作产生较大影响。
2.3物资管理中的沟通不畅
第一，电力企业物资管理部门与其他部门之间的沟通不足，无法有效保管和处置物资。第二，负责物资管理的人对不同领域的物资使用情况及处理的数量与程度缺乏了解，因此很难合理地利用物资，并对其进行回收[2]。
3电力企业物资管理的廉洁风险防控措施
3.1完善物资管理制度
为了有效确保物资管理工作正常开展，需要构建健全的物资管理机制。首先，电力企业需要提高对物资管理制度建设的重视程度，将物资管理部门作为核心，建立健全的物资管理机制，确定物资验收、采购、运输及储存等，保证各种工作按部就班的开展。其次，管理部门和人员需要对物资管理系统的构建和管理工作提高重视程度，采用条码扫描终端等方法，提升工作效率。针对管理机械设备等重点物资进行管理过程中，为了提升管理机械设备安全使用，管理人员需要按时
保养与维护设备，采用单机单卡核算的方法按时评估，同时把评估结果和责任人的薪资待遇进行紧密相连，这样可以调动工作人员的工作积极性与主动性。
3.2优化物资管理信息平台
目前，电力企业物资信息管理中，受多种主客观因素的影响，信息系统还存在功能模块开发不够充分，规划不够完善等问题，针对于此，在物资管理信息建设中我们要聚焦短板，面向内部流程，全面谋划，整体设计，不断完善和优化物资管理信息平台，构建资源共享内部系统，实现信息交流，提升管理平台的针对性和高效性，合理配置资源，实现物资资源的高效利用。
3.3总计划的管理
第一，以物资与项目之间的联系为重点，明确界定各阶段的实际物资需求和主管部门的责任，确保计划和进度的一致性、资金流与商品流的良好匹配，实现采购和需求之间的双向互动。第二，全面加强对资本总计划的管理，促进物资管理业务与公司其他业务的有效整合，形成协调一致的管理局面。第三，完善设备供应链系统，建立详细的项目库存清单，控制基本建设总计划的整体管理，确保全员参与[3]。
3.4招投标管理
风险防控的主要措施包括：第一，严格执行公司招标管理实施办法，实行公开、公平、公正招标。第二，加强对投标人资质的审查，杜绝投标人存在借用资质、挂靠等行为。第三，加强对招标文件的审核，防止出现具体需求不明确的情况。第四，加强评标过程管理，必要时咨询相关专业机构，设置拦标价。第五，将公司利益放在首位，严禁公司商业机密泄露。第六，强化责任意识，提升业务技能。
3.5做好合同管理
就电力企业的合同管理而言，良好的合同管理能有效保证合同双方的权利和义务；确保原材料价格稳定；使商业部门从优质的售后服务中受益。因此，电力企业应从以下两个方面改进合同管理。第一，仔细审查合同内容，如果出现不合
理的条款，双方协商改进，以确保企业的最佳利益。第二，注重对合同执行情况的有效监测，同时做好物资管理。
3.6重视物资保管工作
风险防控的主要措施:第一，物资管理部门对退库物资和基建物资及废旧物资建立实物台账。第二，相关部门定期稽核、对账、盘点，确保账卡物相符。第三，物资管理部门对账卡不符、账物不符的要及时查明原因，严肃考核。
3.7物资处置
风险防控的主要措施:第一，物资管理部门定期组织废旧物资检查，督促二级单位及时上交回收。第二，物资管理部门建立废旧物资管理台账，统一集中管理，严格收、发、存、审核、审批手续。第三，保卫部门严格门卫管理和出门证签发，无出门证不得放行。第四，审计部门加强审计监督。
3.8构建应急物资体系
在实际物资管理工作中，必须结合既定的应急措施，全面且系统地分析突发事件，根据突发事件的种类和发生级别对其进行明确归类和差异化处理，明确具体的问题解决方案，保证电力企业物资管理工作效益最大化[4]。
3.9优化物资管理系统
目前，随着科学技术和信息网络的快速发展，信息技术手段在电力企业物资管理中发挥着重要作用。因此，要通过技术手段改进物资管理系统。在整个物资管理过程中，应合理使用信息管理工具，开发互动系统，使物资管理人员提供相关的业务信息，提高管理效率，降低成本，加强信息管理，为电力企业物资管理的进一步发展创造技术条件。
结束语
电力物资管理是电力企业管理中不可或缺的重要部分，指电力企业为保障正常的运行及管理，所需要涉及的订购、储备、运输等物质，并实施的系统化计划、协调、组织及控制和一系列活动。随着现代电力行业的改革的持续深入推进，传
统粗放型电力物资管理模式逐渐过渡中物资集约化模式。然而，任何一个环节出现廉洁风险问题，都将影响整个的物资管理，甚至是一个企业的经济效益。因此，需要重视电力企业物资管理的廉政风险防控。
参考文献:
[1]杨洪柱．浅析物资采购企业廉洁风险防控的管理［J］．化工管理，2016(1):117－11[2]王恩泽．新形势下国有企业物资采购业务廉洁风险防控研究［J］．全国流通经济，2020(32):15－1[3]李福永.电力物资管理存在的问题及对策[J].新型工业化,2021,11(12):179-180,185.
[4]张舒然.电力物资管理工作中的问题与解决策略分析[J].中国物流与采购,2021(18):49-50.
篇二：物资管理中廉洁风险及措施
龙源期刊网http://www.qikan.com.cn物资采购企业廉洁风险防控措施
作者：杨志敏
来源：《经济研究导刊》2017年第29期
摘
要：廉洁风险防控管理是目前控制腐败的一个新举措，针对廉政建设和薄弱环节将出现腐败的一些风险，通过先进的管理理念和科学管理措施，达到防范的目的。对风险识别监控、评估分析、制定应对机制、采取监控管理进行分析，可以对物资供应的安全起到保障作用，从而增加经济效益，降低风险。
关键词：物资采购；廉洁风险；防控措施
中图分类号：F279.23文献标志码：A文章编号：1673-291X（2017）29-0195-02一、物资企业在采购中廉洁风险防控的意义
对于实施集中采购，通过有效提高管理力度，使工作效率得以提高，从而采购减少成本，使企业管理可以进一步完善。由于采购人员一般是集中采购，另外对防控风险建设不加以重视，同时涉及的金额较多，加上复杂的社会市场环境和利益的诱惑，导致企业的物资采购廉洁的风险不断增加。物资采购企业要建立廉洁风险防控管理，更有效地对廉政风险防范；监督工作人员需要遵守相应的职责，增强干部廉洁自律的意识。不过，集中采购后，采购人员若对防控风险建设不加以重视，同时涉及的金额较多，由于复杂的社会市场环境和利益的诱惑，使得企业的物资采购廉洁存在着较大的风险。
二、主要存在的问题
如今，尽管物资采购企业制定了廉政防控管理制度，形成了多方联动、上下联合的领导体系和工作体制，让企业管理人员、领导人的工作都受到纪检部门的监控。由于企业需要寻求廉洁风险点，并且在风险点落实预防方案，物资采购企业需要加强建立廉洁防控管理体系，达到健全而多方联动、上下联合的领导管理体系和工作制度，使企业的总负责人、相关人员的工作都在相应部门的监督下开展，使所有部门达到有效的协作，使得企业更快地寻找到廉洁风险点。风险点成为了预防措施的重要点，为此，在物资采购企业的风险管理过程中，必须严格履行好岗位的权利和职责，掌握工作流程，了解部门职责。监督工作如果没有做好，对防控风险建设不加以重视，所制定的监督管理制度就无法充分体现，起不到重要的作用，使得监督的力度低下。另外，需要搞好工作氛围，如果没有群众的支持与帮助，可能无法完成物资采购。物资采购企业内部的负责人对廉洁风险防控机制管理力度不加以重视，把反腐倡廉的任务全部都放到企业领导干部的肩膀，不知道其重要性，对防控风险建设不加以重视。
三、加强建设物资采购企业廉洁防控措施的建议
篇三：物资管理中廉洁风险及措施
龙源期刊网http://www.qikan.com.cn物资采购企业廉洁风险防控措施
作者：杨志敏
来源：《经济研究导刊》2017年第29期
摘
要：廉洁风险防控管理是目前控制腐败的一个新举措，针对廉政建设和薄弱环节将出现腐败的一些风险，通过先进的管理理念和科学管理措施，达到防范的目的。对风险识别监控、评估分析、制定应对机制、采取监控管理进行分析，可以对物资供应的安全起到保障作用，从而增加经济效益，降低风险。
关键词：物资采购；廉洁风险；防控措施
中图分类号：F279.23文献标志码：A文章编号：1673-291X（2017）29-0195-02一、物资企业在采购中廉洁风险防控的意义
对于实施集中采购，通过有效提高管理力度，使工作效率得以提高，从而采购减少成本，使企业管理可以进一步完善。由于采购人员一般是集中采购，另外对防控风险建设不加以重视，同时涉及的金额较多，加上复杂的社会市场环境和利益的诱惑，导致企业的物资采购廉洁的风险不断增加。物资采购企业要建立廉洁风险防控管理，更有效地对廉政风险防范；监督工作人员需要遵守相应的职责，增强干部廉洁自律的意识。不过，集中采购后，采购人员若对防控风险建设不加以重视，同时涉及的金额较多，由于复杂的社会市场环境和利益的诱惑，使得企业的物资采购廉洁存在着较大的风险。
二、主要存在的问题
如今，尽管物资采购企业制定了廉政防控管理制度，形成了多方联动、上下联合的领导体系和工作体制，让企业管理人员、领导人的工作都受到纪检部门的监控。由于企业需要寻求廉洁风险点，并且在风险点落实预防方案，物资采购企业需要加强建立廉洁防控管理体系，达到健全而多方联动、上下联合的领导管理体系和工作制度，使企业的总负责人、相关人员的工作都在相应部门的监督下开展，使所有部门达到有效的协作，使得企业更快地寻找到廉洁风险点。风险点成为了预防措施的重要点，为此，在物资采购企业的风险管理过程中，必须严格履行好岗位的权利和职责，掌握工作流程，了解部门职责。监督工作如果没有做好，对防控风险建设不加以重视，所制定的监督管理制度就无法充分体现，起不到重要的作用，使得监督的力度低下。另外，需要搞好工作氛围，如果没有群众的支持与帮助，可能无法完成物资采购。物资采购企业内部的负责人对廉洁风险防控机制管理力度不加以重视，把反腐倡廉的任务全部都放到企业领导干部的肩膀，不知道其重要性，对防控风险建设不加以重视。
三、加强建设物资采购企业廉洁防控措施的建议
篇四：物资管理中廉洁风险及措施
关于物资招标采购管理中廉洁风险的分析与思考
物资招标采购管理是企业日常运作中非常重要的组成部分。物资采购对于企业的正常运转和生产都有着至关重要的作用。在物资招标采购过程中，廉洁风险是一种常见的问题。所谓廉洁风险，是指在物资采购过程中，存在着可能发生的贪污腐败、滥用职权等现象。这些不良行为可能使企业损失惨重，不仅会影响到企业的形象和声誉，还会对企业的经济利益造成不可弥补的损失。因此，在物资招标采购管理中，如何有效地防范和管理廉洁风险，成为了一个亟待解决的问题。
一、廉洁风险的产生原因
1.利益诱惑。物资采购涉及到大量的资金和物资，某些人会被巨大的利益诱惑所驱使，而丢弃职业道德和法律法规，进行违规操作。
2.责任不明确。在招标采购过程中，可能存在责任不明确的情况，某些人会以此为机会，弥补自己权力掌握不足的缺陷，滥用职权。
3.相互勾结。采购人员与供应商之间可能存在相互勾结、内外勾结的情况，为了谋求自己的利益，互相勾结，违规操作，获得不当利益。
二、廉洁风险的危害
物资招标采购管理中的廉洁风险，不仅会对企业的经济利益和声誉造成损失，更可能伤及国家和民众的利益。具体表现在：
1.影响公平竞争。如果招标采购过程中存在廉洁风险，就会导致供应商非公平竞争，严重影响采购市场的公平竞争。
2.浪费公共财产。如果招标采购过程中存在拉关系、钻空子等违规行为，就会浪费公共财产，输送非优质低价的货品。
3.损害国家利益。如果企业长期存在廉洁风险，可能会涉及国家安全、公共安全等问题。一旦发生重大损失，将会严重损害国家利益。
4.影响社会稳定。如果企业在招标采购过程中滥用职权、贪污腐败等违规行为，将会引起公众对其的不满和不信任，影响到社会的稳定和和谐。
三、廉洁风险的防范与管理
为了有效地防范和管理物资招标采购管理中的廉洁风险，企业需要采取以下措施：
1.加强规章制度建设。企业需要建立一套完善的招标采购管理规章制度，明确进程管理、责任分工、审核措施等标准化流程，规范化操作。
2.加强岗位培训。企业需要加强采购人员和相关人员的岗位培训，包括法律法规知识、职业道德教育等。
3.加强监管与审核。企业需要设立专门的监督和审核机制，对所有招标采购活动进行监管和审核，及时发现和纠正存在的问题。
4.加强信息公开与参与。企业需要加强市场信息公开，允许更多的供应商参与招标采购活动，增强市场的公平竞争。
综上所述，物资招标采购管理中廉洁风险是企业长期面临的问题，企业需要充分认识到其危害性，并采取相应的防范和管理措施，以确保招标采购活动的公平、透明、公正和合法，从而更好地推进企业的发展。
篇五：物资管理中廉洁风险及措施
物资管理廉洁风险点[物资管理廉洁风险防控的几点思考]
物资管理廉洁风险防控的几点思考
重庆市电力公司物资部
肖峡
物资管理是企业管理的重要内容，它既是作为企业资金运作的重要延伸，直接关系企业经济效益，也是企业管理中易于产生腐败的重要环节。在国网公司大力推行物资集约化管理的情况下，加强物资管理廉洁风险的防控更具有其现实和长远的意义。
一、物资工作廉洁风险防控的定位
（一）物资廉洁风险防控的意义。国有企业兼有创造社会财富和促进社会稳定双重职责。开展廉洁风险防控工作，首先是与党和国家开展反腐倡廉要求紧密相关，是行业开展反腐败工作的重要组成部分，其工作的开展，对于促进社会稳定，保障从业人员安全，维护和提升企业形象都具有十分重要的作用。其次是对于维护市场秩序，提升企业经济效益有着不可替代的作用。在市场经济条件下，遵守和维护市场规则是企业作为参与者必须履行的义务，长期来看，市场规则的破坏对于参与市场的任何企业的持续健康发展都是不利的。企业物资管理作为参与市场的重要职能管理，必须有效控制以获取非法利益为目的，以破坏市场规则、损害企业利益为代价的廉洁风险，保障公开、公平、公正的交易原则。
（二）物资廉洁风险防控的定位。从反腐倡廉工作看，物资管理以其资金使用量大，管理链条长的特点成为不廉洁行为的高发领域，其廉洁风险防控制的好坏，对于企业整体的反腐倡廉工作成效具有举足轻重的作用。站在企业管理的角度看，物资工作是以保障企业物资供应为基本职能的管理工作，是企业内部管理三大要素之一。究其工作本身，面临的主要风险是物资供应保障和供应产品质量的风险，但由于其大量对外使用企业资金以及供应市场不确定因素的缘故，其还面临国有资产损失、造成浪费以及工作人员从**取非法利益等以公权滥用为特点的风险点，成为企业管理中的高危领域。后者对于国有企业而言，一直是社会关注的焦点，一旦事件发生或爆发及有可能产生颠覆性的影响。从这个意义上讲，作为国有大型垄断性企业的国家电网公司，廉洁风险的防控应是物资管理工作中与保障供应、提高产品质量同等重要的内在要求。
二、物资工作廉洁风险产生的原因及特点
（一）企业管理廉洁风险产生环境因素1．
体制因素。现代企业的一个特点是所有者与经营者的分离，这种分离在一定程度上使得资金的使用者与资金效益之间的关系变的间接，使用者的付出往往不能直接受到应有的激励，因而在主观意识上缺少主动认真履责的动因，甚至被其他的目的所取代。这种情况不仅表现在物资管理工作中，同时也反映在企业管理的诸多方面，客观上为不廉洁行为或腐败行为的滋生提供了环境。
2．
文化因素。中国具有几千年的悠久文化，其中的人情文化从积极的一面使我们的民族在艰难困苦的逆境中形成了战胜困难的强大的凝聚力，但消极的一面则是在顺境时对法制的认同带有道德的条件，极端情况下法制被人情圈内的规则所替代。在企业，人情文化与法制文化的冲突往往使得管理制度的执行存在偏差，在一定程度上造成了规章制度执行不到位这一较为普遍的现象，为超越制度规定的行为提供了庇护所。另一方面，随着追求利益的观念不断被强化，原由文化中道德与利益之间的平衡关系被打破，个人和小集团利益至上的思潮不断地渗透到更多人的思想中，以个人财富为中心的价值取向，客观上增加了少数人非法谋取利益的动因。
3．管理因素。现代企业管理整体上是基于法制的管理，即基于西方管理学的人性假设，依靠制度进行管理。就制度本身而言，相对于人的主观能动性，规定不可能一次性穷尽所有行为，必然地不同程度地存在非规定行为的空间。从系统的观点看，制度总是特定环境条件下的产物，而企业管理作为一个与外界紧密联系的系统，不可能一层不变的封闭运行，需要不断适应外界条件和环境的改变而改变，这为管理中非规定行为提供了产生的理由。上述分析说明，制度管理本身存在的客观不确定性也是不廉洁行为或腐败行为产生的原因之一。
4．个人因素。人的行为分为社会人行的为和自然人行为，从社会人的角度，人的行为受利益和道德的双重驱动，在当前的社会发展进程条件下，追求利益的驱动仍然是主要的方面。从自然人的角度，人的需求有限但欲望是无限的，这既是社会发展的主要动力，同时也是驱使少数人实践不廉洁行为的重要原因之一。
综合上述风险产生的主要因素分析，廉洁风险存在具有其客观存在的现实性。产生的因素决定了廉洁风险存在的长期性、普遍性、复杂性和顽疾特点。
（二）
物资管理廉洁风险的特点1．复杂性。物资管理对外涉及供应商、政府管理部门，对内涉及项目建设、电网运维、办公管理等企业主要生产经营的方方面面。就物资管理内部，涉及计划、采购、合同、配送、仓储、废旧物资处理、结算等各个工作环节，管理链条长，以定厂定价权为核心的公共权力在物资的管理链条中被分解成多个风险点，从厂商邀请、业绩考察到比较规则确定，从产品质量认定到库存物品的调用，各管理环节均存在目标指定性不一，人为因素大的特性，这一特点决定了其廉洁风险的复杂性和多样性。
2．隐蔽性。与其他的腐败行为一样，物资管理工作中的腐败行为也具侵占公共资源，受害主体笼统化的特点。除此以外，由于市场信息的不对称和产品质量反映时间周期的原因，物资管理中的腐败行为往往不能在第一时间被客观反映出来，因此更具有隐蔽特点。以设备选型为例，一旦确定的设备不是通用或为多个供应商生产，设备的价格也就脱离了市场法则，成为腐败行为的物资基础。而此类问题发生时，设备价格的不合理并不能管理程序及时反映出来，因此，物资管理中的腐败或不廉洁行为更加具有隐弊性。
3．普遍性。由于环境因素的影响和市场价格自身所具有的不确定特点，伴随市场由卖方向买方的转换，围绕物资管理中反映出的腐败案件一直以来较之企业其他专业管理相对较多，体现了其高发多发的特点。从出现问题的环节看，几乎覆盖了从前端的设备型号选择到后期的入库签收，仓储调运等全部管理和操作环节。
4．突发性。由于物资管理工作连接市场和使用者，物资管理工作的廉洁风险还具有其突发性的特点，即一些并不具有决定性的环节，由于环境的变化和市场信息不对称等原因，原由的制约平衡被打破，自由裁量空间发生改变而引起腐败机会的产生。例如产品验收环节，随着验收结论对于厂商利益关系的权重加大，当其影响程度达到量变的极限时，制度被破坏的风险也将随之增大，最终形成系统的突变而引发风险事件的发生。
三、物资工作廉洁风险防控的思路与原则
物资工作廉洁风险的防控依然应遵循教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系的基本原则和思路。即以教育为基础、制度为保障，注重预防。
（一）防控工作思路：在国家电网公司积极推进物资集约管理，强化顶层制度设计与公开公平规则制定的前提条件下，物资管理工作的廉洁风险防控应以贯彻落实为工作着力点，细化制度的落实，强化制度对于廉洁风险的保障作用，以有效的过程管理，促进防控目标的实现。
1．以普遍的规则意识教育为重点，强化全体从业人员遵守规章制度的自觉意识，倡导职业道德，以有效的执行力保障制度的落实。
2．以固化工作程序为重点，加强制度建设。将现有的规章制度及工作要求细化为操作步骤和工作流程，变复杂的规定为固化的工作流程，结合岗位职责的明确，将责权有效统一到岗位职责之中，使制度规定的落实显形化，力求做到每一项决定都有唯一明确的责任主体，为有效的监督和处罚提供条件。
3．将监督的重点落实到程序的严格执行上来，变事后的分析为事中的过程监督，切实加大对违反工作程序行为的处罚力度，以制度的有效执行来保证结果的可控在控，贯彻预防为主方针。
（二）防控工作应坚持的原则1．坚持普遍教育的原则，教育是基础，也是形成良好氛围与态势的必要手段。做好廉洁风险防控工作，需要形成良好的舆论基础和认知共识。要坚持广义的教育概念，将传统的说教与行为的示范相结合，使规则意识深入到每个从业人员的观念之中。
2．坚持制度设计中的责权统一原则，只有组织中的每个人负起责任才能保障组织目标的达成。在注重权力平衡的同时，要将工作的责任落实到岗位的责任之中，使之具体明确化，以最大限度解决实际工作中责任不落实的问题。
3．坚持防微杜渐原则，任何事物都有其量变到质变的过程，控制量变是防止风险事件发生最高效的措施。要充分认识制度破坏与廉洁风险事件发生之间的必然联系，从点滴做起，从基础做起，以每个行为的有效控制保障目标达成的可控。
四、开展物资工作廉洁风险防控的主要措施
（一）开展廉洁风险分析。以制度为线、岗位为点开展全体从业人
员参加的物资管理工作廉洁风险分析。从查找廉洁风险点入手，按照业务管理的全流程为序，逐一进行风险发生的可能性和危害性分析，重点关注自由裁量度比较大的环节，关注腐败案件发生频率高的关键环节和相对监督薄弱的环节，通过风险点的查找，认知风险的存在，审视现有制度的防范作用，开展全员的风险教育，促进风险点显形化，为完善制度，实现阳光操作提供基础和条件。
（二）开展工作流程梳理。在风险点分析的基础上，对现有的实际操作流程进行梳理，重点察看制度规定与流程设计的匹配程度，关注每一个规定是否落实到操作流程之中，业务流程是否形成闭环，是否按照权责统一的要求明晰工作界面，落实责任主体。按照风险防空的要求，各业务环节是否形成有效的制衡。
（三）健全监督检查机制。依据风险点分析与工作流程梳理结果，建立以制度、工作流程执行情况为主要检查内容的监督检查机制，形成定期检查，结果公开，闭环管理的工作机制。通过有效的监督检查，促进各级执行力建设，及时总结和发现制度执行中的偏差，规范管理行为，最大限度控制风险。监督检查应以解决问题为目的，明确标准并落实到具体的操作及规范记录之中，防止因追求全面而流于形式。
（四）健全差错分析机制。工作中的差错是风险滋生的条件，对差错的控制好坏直接关系风险发生的概率。针对物资管理工作链条长、情况复杂的特点，当前应努力建立差错分析工作机制，按照安全管理“四不放过”的要求，针对问题开展分析，以促进制度完善为目标，通过问题的分析发现风险存在的具体原因，在提示当事人的同时，完善差错发现与控制机制，在不断的改进中建立运转高效，预防有力的风险管控机制。
（五）严格责任追究。明确责任，实施追究是企业法制管理的基本要求，也是保障制度规定有效执行，形成良好的企业工作秩序的重要手段。在廉洁风险防控上，要建立与差错分析相配套的责任追究制度，对于客观现象进行分析和改进，对于人员责任及时予以批评和处罚，确保问题得到解决，风险得到控制。
篇六：物资管理中廉洁风险及措施
柠条塔矿业公司（部门、单位）廉洁风险点查找表
单位：物资供应部
填报日期：
年
月
日
1.抓好设备、配件、材料等生产物资供应工作；
2.加强民爆物品管理，抓好民爆物品的采购、保管和发放工作；
部门（单位）
3.抓好安全生产和职工安全教育工作；
4.抓好周转材料的回收；
主要工作职责
5.负责物资库存、动态消耗、使用情况统计分析；
负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作；
…
风险风险表现形式
防控措施
类别
等级
1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标对自购设备采取公开招标进行，由党支一级
形式；
部、财务、工会进行公开招投标;
部室2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不按照局、处招投标管理办法，公开进行一级
职责求质量，不作市场调查，只看好处费；
内部分包招投标;
风险
在工程材料采购中，进行公开招标，实3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、一级
行货比三家，看质量、看生产厂家、看生产厂家、单价上作弊;
单价、看售后服务择优采购;
1、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意遵守各项廉政法规制度，严于律己，防一级
进行账务处理导致不廉洁行为发生;
止发生违法违纪和不廉政行为;
业务2、在业务环节中，可能存在违规改变资金用加强对督查工作的监管，严格遵守督查流程一级
途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;
工作制度;
风险
3、在业务环节中，可能存在人为制造结算障一级
加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;
碍，谋取个人利益等不廉洁行为;
1、出、入库材料、设备，验收、发放不安制度执行，可能导致帐卡物资金不一致;
一级
一级
加强业务知识血蹄，按照规定盘点库房，增强帐、卡、物、资金四相符管理
在考核，坚持公平、公开、公正原则，3、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;
一级
让职工说话、参与、决策；
1、能存在外部利益诱惑或其他非正常影响，严格按程序、规定办事，定期核查，加一级
导致工作人员违规操作，产生不廉洁行为;
强自律;
外部2、可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人加强廉洁自律，严格按程序和规定办一级
环境私欲膨胀等不廉洁行为;
事;
风险
要有良好的业务素质和职业道德，要严3、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁一级
格按照管理制度约束自己，杜绝不良风从业有关规定;
气的发生，提高法律意识;
1、加强廉洁学习，不断增强党性修养和廉洁意识，自觉遵守党风廉洁规定;
廉洁2、关心职工，在工作安排、工资考核中公平、公正;
风险3、自觉遵守公司“四个禁止”规定，维护党员领导干部的良好形象;
防范4、加强廉洁学习，增强党性修养，做到廉洁自律，不发生违规、违纪问题；
承诺
承诺：保证本部门不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。
承诺人（签字）：
领导
审核
意见
制度机制2、台账填写不规范，规格、型号、数量与实风险
物不符;
加强物资收发制度，形成物资收发闭环管理;
负责人签字：
柠条塔矿业公司岗位廉洁风险
姓名
周兴利
职务
物资供应部部长
1.负责物资供应部的全面管理工作；
2.制订本部门的工作计划和目标；
3.负责对外业务协调；
岗位
4.负责部室人员思想教育；
职责
5.采购管理、采购成本整体把握，制定节支策略；
6.采购情况的及时汇总、汇报并提出合理建议；
风险表现形式
风险等级
类别
1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式；
岗位
2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求职责
质量，不作市场调查，只看好处费；
风险
一级
防控措施
对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开招投标;
按照局、处招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;
在工程材料采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;
遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为;
加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度;
三级
3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、三级
生产厂家、单价上作弊;
4、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生;
二级
业务
5、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、一级
流程扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;
风险
6、在业务环节中，可能存在人为制造结算障碍，一级
谋取个人利益等不廉洁行为;
制度
机制
7、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;
风险
8、自律能力不强。对社会上的不正之风和各种外部
不廉洁行为防范意识不强，可能违反公司党员环境
领导干部纪律规定。
风险
9、利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金，借机敛财。?
加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;
二级
在考核，坚持公平、公开、公正原则，让职工说话、参与、决策；
时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。严格执行“八不准”和
“十条禁令”等纪律规定，洁身自好。
遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。
二级
三级
1、说明：风险点数量9个（三级3个，二级4个，一级3个）
廉洁2、本人自觉防范以上风险，严防各种腐败的滋生，自我及监督身边的人保持清廉本色。
承诺
承诺：保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。
承诺人（签字）：
领导
审核
负责人签字：
意见
柠条塔矿业公司岗位廉洁风险
姓名
樊甲
职务
物资供应部副部长
1.协助部长搞好部门日常工作
2.负责业务组日常管理工作。
岗位
3.负责组织物资计划、采购推荐。
职责
4.负责部门内考核。
5.负责部室内协作。
6.负责公司对部门内考核。
风险表现形式
类别
1、政策执行不到位。对国家、集团和神南公司等上级部门、单位物资管理有关制度、规定执行不到位，致使工作中出现漏洞和失误，给公司造成不良影响。
风险等级
防控措施
加强专业知识和上级单位规章制度学习，准确理解和掌握上级文件精神，并认真贯彻执行，增强自身工作能力。
及时制定、修订物资统计管理办法，健全物资计划管理体系。
坚持原则，严格按照公司物资考核管理办法有关规定执行。
按时组织好公司的月度生产、专项计划会，并及时下达月度作业计划。
三级
岗位
职责
2、管理制度缺失。由于制度不健全、不完善，风险
三级
造成物资计划管理不规范，工作效率低。
3、制度执行不严。在物资材料计划考核中，碍于人情关系，在检查和考核中随意性大，考核不严。
4、计划审查不严。计划未经公司分管领导组织讨论，未经总经理办公会审核通过，擅自下达执行。
业务流程5、在设备采购中，以劣质产品充当正品；
风险
三级
三级
二级
在生产过程中，以质量第一，杜绝劣质品施工
6、监督不到位，影响单位稳定；
三级
加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；
时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。严格执行“八不准”和
“十条禁令”等纪律规定，洁身自好。
外部
7、自律能力不强。对社会上的不正之风和各种环境
不廉洁行为防范意识不强，可能违反公司党员风险
领导干部纪律规定。
二级
1、说明：风险点数量7个（三级5个，二级2个）
廉洁2、本人自觉防范以上风险，严防各种腐败的滋生，自我及监督身边的人保持清廉本色。
承诺
承诺：保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。
承诺人（签字）：
领导
审核
负责人签字：
意见
柠条塔矿业公司岗位廉洁风险
姓名
刘涛
职务
物资供应部科长
1、负责炸药库管理、管理工作。
2、实施质量标准化，拟订相应的工作计划；
岗位
3、负责五精管理、对标管理。
职责
4、负责综合组、配件组、材料组、井下库房日常管理工作。
5、负责相关招投标资料归档。
风险表现形式
类别
1、可能出现坐收、公款私存、白条抵库、岗位
现金账实不符等不廉洁现象。
职责
2、效率低下，对领导安排的工作不能够按风险
时完成，缺乏创新意识，导致工作被动，诱发各种问题的出现。?
3、违反规定，在工作中违反相关审批手续，二级
导致未审批擅自领用物资设备。
业务
4、可能存在虚报发票、发货或核算失实等流程不廉洁行为。
风险
5、票据归档不及时或资料缺失，影响后期物资盘点准确性。
6、推诿扯皮，在履行职责时，存在违反忠诚性原则、损害企业利益，推诿扯皮，造成制度
企业工作被动的风险。
机制
风险
7、可能存在制度缺乏时效性，部分机制缺乏相互制约，导致不廉洁行为。
外部
8、借机敛财，利用节假日、婚丧嫁娶收受环境
礼品礼金，借机敛财。
风险
廉洁风险防范承诺
二级
风险等级
一级
防控措施
严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律。
提高工作效率，不断提升部门整体工作质量和形象。?
提高廉洁自律意识，加强自我防范，严于律己，做到廉洁从业、正确用权。?
加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；
规范物资收发票据、加强业务学习。
加强内部团结和与部门的沟通力度，忠诚于企业的长远发展，做到共同进步、共同提高，共同维护企业的利益，促进企业的健康发展。
加强工作业务时效性，提升工作执行力，增强制约机制。
三级
三级
三级
二级
二级
遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。
1、风险点数量8个（一级1个；二级3个；三级4个）
2、本人严防以上风险，做到清正廉洁。
3、保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。
承诺人（签字）：
领导
审核
意见
负责人签字：
物资供应部管理工作流程及风险识别点
物资管理考核
计划管理
风险1物资收发管理
周转物资管理
月度计划管理
其他计划管理
物资入库
使用单位月度计划
周转物资领用
周转物资回收
风险3风险实际领用
计划领用
风险11月度计划利库
其他计划利库
物资到货验收办理
使用单位审批
周转物资发货
相关单位检验
检验合格入库
风险风险2风险4月度计划审核
其他计划审核
物资到货入库办理
使用单位月度考核
风险周转物资使用后回收
入库票据审批
计划报送
使用单位物资领用
物资月度统计
风险1周转物资回收率考核
合格考核通报
合格考核通报
报送计划回执
使用单位出库审批
物资计划查询
物资发放
风险6风险5报送财务审核
出库单保存
出入库单据归档
档案室归档
物资供应部工作流程风险点识别（风险、防控、责任人）
风险点
风险1风险2风险3风险4风险5风险6风险风险风险风险1风险11风险描述
在计划管理过程中，不严肃、严谨，导致计划采购出现问题，影响正常生产。
风险等级
二级
防控措施
坚持原则，认真履职，把好业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业。
加强月度计划利库的规范性，保证实际物资采购与使用量相符，保证库存资金在正常范围内，无库存增长迹象
建立相互监督机制，确保物资入库数量与票据相符，加强单位内部协调沟通，如变更生产计划应及时与物资采购单位通知，取消对应的采购计划
加强物资出库手续管理，禁止先领料后出库的方式
规范票据存储，如出现票据丢失应及时开具相关证明，确保月底财务核算统计准确。
严格审核预结算资料，处理及时存在的问题。
坚持原则，一切按章办事,防止结果不公平公正。
责任主体
周兴利
樊甲
周兴利
樊甲
樊甲
刘涛
樊甲
周兴利
刘涛
刘涛
刘涛
在月度计划申报利库中，不能按照实际库存利库，导致库存量增大，二级
物资积压过多。
在物资入库是，生产资料与实际入库数量不符或出现走空账等现象。
可能出现物资采购过程中，使用单位因生产计划变更，不在使用以计划采购的设备物资。
物资出库时，未办理出库手续，导致物资出现实物与物资账不符
票据月底统计不及时或缺失，影响后期物资盘点准确性。
在业务环节中，可能存在违规改变物资对各型号、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;
不按规定考核生产单位月度材料费,受人情关系、个人利益等因素影响，并为他人谋取不正当利益，造成不良后果。
周转物资在发放是无票据或领用数量与票据数量不足
周转材料在回收过程中无相关单位质量检验，导致回收的部分周转材料以损坏，无法使用
在周转材料设备回收是，因人气关系等原因，在未达到回收率的情况下，不予考核，导致周转材料流失。
一级
三级
一级
二级
二级
二级
二级
加强周转物资审批制度，及时处理存在的问题。
坚持周转材料质量检验制度，对未检验的周三级
转材料配件，不予回收。
二级
严格审核周转材料回收，及时处理存在的问题，杜绝人气，清廉从业。
《柠条塔矿业公司岗位廉洁风险预警防控汇总表》
填报日期：
年
月
日
姓名
职务
周
兴
利
物资供应部
部长
物资樊
甲
供应部
副部长
物资刘
涛
供应部
科长
1.协助部长搞好部门日常工作。
2.负责业务组日常管理工作。
3.负责组织物资计划、采购推荐。
4.负责部门内考核。
5.负责部室内协作。
6.负责公司对部门内考核。
1.负责物资供应部的全面管理工作。
2.负责对外业务协调。
3.负责部室人员思想教育。
岗位主要职责
岗位潜在风险点
风险等级
廉洁风险防控措施
?坚持原则，认真履职，把好业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业。
建立相互监督机制，确保物资入库数量与票据相符，坚持原则，一切按章办事,防止结果不公平公正。
加强月度计划利库的规范性，保证实际物资采购与使用量相符，保证库存资金在正常范围内，无库存增长迹象
加强物资出库手续管理，禁止先领料后出库的方式
加强单位内部协调沟通，如变更生产计划应及时与物资采购单位通知，取消对应的采购计划
严格审核预结算资料，处理及时存在的问题
规范票据存储，如出现票据丢失应及时开具相关证明，确保月底财务核算统计准确。
加强周转物资审批制度，及时处理存在的问题。
坚持周转材料质量检验制度，对未检验的周转材料配件，不予回收。
严格审核周转材料回收，及时处理存在的问题，杜绝人气，清廉从业。
?在计划管理过程中，不严肃、严谨，导致计划采购出现问题，影响正常生二级
产。
在物资入库是，生产资料与实际入库一级
数量不符或出现走空账等现象。
不按规定考核生产单位月度材料费,受人情关系、个人利益等因素影响，二级
并为他人谋取不正当利益，造成不良后果。
在月度计划申报利库中，不能按照实际库存利库，导致库存量增大，物资积压过多
物资出库时，未办理出库手续，导致物资出现实物与物资账不符
可能出现物资采购过程中，使用单位因生产计划变更，不在使用以计划采购的设备物资。
在业务环节中，可能存在违规改变物资对各型号、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;
票据月底统计不及时或缺失，影响后期物资盘点准确性。
1、负责炸药库管理、管理工作。
2、实施质量标准化，拟订相应的工作计划。
3、负责五精管理、对标管理。
4、负责综合组、配件组、材料组、井下库房日常管理工作。
5、负责相关招投标资料归档。
周转物资在发放是无票据或领用数量与票据数量不足
周转材料在回收过程中无相关单位质量检验，导致回收的部分周转材料以损坏，无法使用
在周转材料设备回收是，因人气关系等原因，在未达到回收率的情况下，不予考核，导致周转材料流失。
二级
二级
二级
二级
二级
二级
三级
二级
篇七：物资管理中廉洁风险及措施
摘要风险管控是一个永恒的话题，物资管理过程中难免存在一些风险点，文章就供应商经营活动的侧重点，从四个环节分析可能存在的廉洁风险，并有的放矢给出了相应的防范措施。
关键词廉洁;风险;应对;措施1管理现状及存在问题近年来，国家电网公司在物资管理业务开展过程中，将具体风险管理目标和风险控制要求嵌入到具体物资管理业务流程中，实现了物资风险管理与流程管理有机融合［1］。
在物资管理中，带来风险的因素是多方面的，其中从业人员自身素质和供应商经营活动是两个主要因素。
供应商是物资从业人员难以避免的工作接触对象，电网建设离不开供应商的参与和支持。
供应商经营活动的目标就是通过生产、销售产品获取利润。
目前，由于市场竞争很激烈，供应商要想实现自己的目标，都会千方百计去做工作，甚至采取非正常途径获取帮助，这样就容易给相关人员带来廉洁风险。
供应商经营活动的侧重点就是在没有市场时能够进入市场、进入市场后就尽力取得份额谋取利润、在能获得利润时尽量使得利润最大化。
这里从以下四个环节浅谈可能存在的廉洁风险。
1．1供应商资质核实环节市场准入制度，是保证物资和服务质量的根本保证。
国家电网公司为了保证产品质量，开展了供应商资质能力核实工
作。
资质能力核实分为文件核实和现场核实两个环节。
现场核实就是在文件核实的基础上，到供应商处进行现场核实。
按照规定现场核实小组由5人及以上单数的技术专家和监察人员组成，其中随机抽取的专家人数占总人数的23以上［2］，其他可以指定。
在实际工作中，除了指定部分专家外，还存在抽取的专家被随意更换现象;部分省公司还存在安排项目经理陪同专家组核实情况，项目经理由物资部指定，项目经理一般为各级物资从业人员。
基于以上情况，因在专家安排上有较大的自由度，相关人员有较大的话语权;参加现场核实时，项目经理容易成为有较大话语权的人，极端情况是影响专家组的核实结果。
为了进入市场，供应商通常把相关人员作为主要攻关对象，易给其造成廉政风险。
1．2设计联络会环节设计联络会主要任务是项目单位为了某一工程顺利开展，召集相关供应商收集图纸、洽谈技术配合和工作配套问题，正常情况下，不会出现设计和设备变革的。
但在实际工作中，在设计联络会中，偶尔会出现项目单位和供应商擅自变革合同中的内容设备配置、技术参数;更为严重的情况是降低配置和技术参数，导致供应商利润空间变大，同时可能出现个人不当收益的情况如赠与或索要个人用品。
不仅为电网安全稳定运行埋下隐患，也会给相关人员带来廉洁风
险。
1．3验收环节验收环节应该是对设备进行质量和配置把关的重要环节，但在实际工作中，由于多种客观原因和主观原因，在验收环节暴露了一些问题。
一是验收工作没有有效地进行，走过场;二是参加验收人员对技术参数或技术要求不了解;三是某些供应商为了降低成本，存在在个别主设备中重要组件以次充好如变压器中绕组以铝代铜、降低配置等现象，尽管产品能满足当前实际需求，但不满足设计和技术规范书要求以及电网发展需求。
更为严重的是验收人员发现了问题但认为问题不大，没有及时当面提出，而私下给供应商指出，极易造成个人廉洁风险。
1．4结算环节目前国家电网公司结算流程相当规范，当月某固定日及之前收到验收单和发票的，纳入本月财务预算，下月进行货款支付;当月某固定日之后收到验收单和发票的，下月进行预算安排，第三个月进行货款支付。
供应商希望资金的快速回笼，这样可以有效降低财务费用。
当供应商的发票迟于固定日后一至数天，但在预算提交前送到时，供应商就可能为纳入当月的财务预算而进行工作，从而容易给相关人员带来廉洁风险。
2应对措施规范管理，尽可能减少人为因素，是防范个人廉洁风险的一个重要保障。
没有自由裁量权就不会有导致腐败的空间，针对以上四个环节可
能存在的廉洁风险，下面提出了相应的应对措施。
2．1供应商资质能力核实为进一步规范供应商资质能力核实管理，可以从以下几个方面着手第一、严格按照国家电网公司文件要求流程进行核实工作，技术专家全部从专家库中抽取，抽取专家时，监察部门在现场进行监督，不得随意更换专家，必须更换时履行审批手续。
第二、建议取消设立项目经理，因为项目经理为物资从业人员，平时因工作关系可能接触到的供应商较多。
现场核实由组长全面负责，小组成员明确分工，各司其职，监察人员全程监督。
第三、加强专家业务培训和廉政教育，现场核实专家组对核实资料的准确性负责，小组核实人员具体分工记录在案，如有不实之处，永久追究责任。
第四、建立科学合理的核实体系，实现具体管理人员、抽取专家人员、现场核实人员、资质能力核实委员会相对独立，分工明确。
物资部负责下达核实任务书，物资公司负责组织实施，专家组负责现场资质能力核实并形成报告，资质能力核实委员会根据汇报和报告对供应商资质能力进行综合评价。
2．2设计联络会设计联络会回归本身的作用，不得在设计联络会中，提出合同内容变更，更不能出现实质性变更。
因前期设计、客观情况发生变化等原因导致必须变更的，必须由项目单位书面报告省公司物资管理部门和监察部审批后，按照国家电
网公司物资管理通用制度规定的流程进行处理。
2．3验收环节为加强验收环节管控，保证物资质量，验收环节可以从以下几个方面着手。
第一、成立由相关人员组成的验收小组，验收小组人员中必须有项目需求部门熟悉具体技术需求的人员。
第二、验收时必须携带招标时的技术规范书和中标厂家的投标技术文件及澄清，要严格按照技术要求和参数逐一核对。
第三、验收时，发现问题要及时提出，在验收单上注明验收不合格的原因，并及时向物资部门汇报。
第四、验收组成员不得私下和供应商接触。
2．4结算环节严格按照时间节点制定资金预算和资金支付计划，严格审批手续。
建立特殊情况申报、审批制度，变个人行为为组织审批制度，规范处理相关事宜，避免给个人带来风险。
加大资金支付审核业务，防止重复付款事宜发生，加大对质保金梳理力度，厘清各类设备、材料合同约定质保期限，谨防质保期未满而提前付款情况出现。
总之，风险防控是一个长期而又艰巨的工作，各环节的从业人员，加强廉洁自律教育，提升自身拒腐防变的能力尤为重要。
在复杂多变的市场经济的大潮中，要做到遵纪守法、不忘初心、不为利所惑、防微杜渐，认真履行本职岗位职责，为早日实现中国梦而努力奋斗。
作者徐康单位国网安徽省电力公司参考文献［1］郑宝森．国家电网公司物力集约化管理实践与创新［］．北京中国电力出版社，2015．［2］国家电网公司．国家电网公司供应商资质能力核实标准［］．北京中国电力出版社，2013．
420012001320051.
2432121
篇八：物资管理中廉洁风险及措施
仓库廉政的风险点及管控措施
仓库是企业的重要物资储存和管理场所，其廉政风险点主要包括物资丢失、盗窃、贪污腐败等问题。为了保障企业的正常运营和发展，必须采取有效的管控措施，防范廉政风险。
一、物资丢失
物资丢失是仓库管理中常见的问题，主要原因是管理不严、操作不规范、设备老化等。为了防止物资丢失，应加强仓库管理，建立完善的物资管理制度，规范操作流程，加强设备维护和更新，提高员工素质和责任心。
二、盗窃
盗窃是仓库管理中的重要风险点，主要原因是安全措施不足、监管不力等。为了防止盗窃，应加强安全管理，建立完善的安全制度，加强安全设施的建设和维护，加强监管力度，提高员工安全意识和防范能力。
三、贪污腐败
贪污腐败是仓库管理中的严重问题，主要原因是管理不严、制度不健全、监管不力等。为了防止贪污腐败，应加强制度建设，建立完善的内部控制制度，加强监管力度，提高员工廉政意识和道德素质，加强对重点岗位和关键环节的监督和检查。
仓库廉政风险点主要包括物资丢失、盗窃、贪污腐败等问题，为了防范廉政风险，必须采取有效的管控措施，建立完善的管理制度和安全制度，加强监管力度，提高员工素质和责任心，确保企业的正常运营和发展。
