篇一：移动公司廉洁风险防控工作汇报材料
中国移动江苏公司南通分公司党风廉政建设督导巡查整改方案
内容
存在问题
整改措施
已将整改方案上报省公司，根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条整改时限
责任领导
责任部门
责任人
1.党委未经选举产生，党员的权利没有得到充分保障。
例》有关规定及《中国移动江苏公司基层党组织选举工作实施办法（试行）》，年内举行南通分公司党委换届选举，保障党员权利，按规定程序和要求选举产生党委委员，确保委员人数符合民主决策要求。
1.按照《进一步规范党委会议组织管理》和《党委工作规则》文件精神明确公司党委会议议定事项和议事规则并严格执行，会议记录纳入会议记录系统进行管理并留存会议录音。党委书记牢固树立党要管党、从严治党第一责任意识，书记及党委成员每年给党员上党课2次。坚持每季度组织中心组成员政治学习制度。制定公司党委全年工作计划、年度全面从严治党党委主体责任落实2016年底
李宝祥
党委办公室（党群纪检部）
吴言甦
一、政治纪律方面
2．党委履行主体责任不到位，党风廉政建设重视不够。
工作计划方案和责任清单并经党委会讨论通过。党委书记、纪委书记与各支部、各单位签订党风廉政建设主体责任书、党风廉政建设责任书，认真落实“一岗双责”。在2015年度干部述职述廉的基础上，增加党委成员和中层支部委员述党建工作，后续将继续做好该工作。月度下发党群工作要点，做到党建工作与经营发展同布置、同落实、同检查、同考核。安排营销条线党员和一线党员轮流参加支部会议和经营会议。公司党委每年部署听取党风廉政建设情况专题汇报不少于2次，动态完善廉洁风险防控体系，制定新晋中长期固化执行
李宝祥
党委办公室（党群纪检部）
吴言甦
层、新入职员工、新进敏感岗位员工、新进纪检监察人员廉洁教育实施细则。
2.修订公司创优评先办法，将全面从严治党党委主体责任落实评价考核纳入先进考评体系。推动党建工作信息化和规范化，建设南通移动党建之窗信息化平台，上载党建动态和学习材料，展现先进风采。印制支部工作“一本通”，规范基层党建基础工作。
3.公司党委高度重视群团工作并加强对群团工作的领导，将群团工作纳入党委年度工作计划，每年召开两次群团联席会议研究部署群团工作。公司党委已在党委办公室增配一名党群工作管理人员，专职牵头落实公司的群团工作管理。2016年起每月下发的党群工作要点中包含群团工作内容，推动全公司各单位群团工作的落实。以党建带团建，各部门、各单元党（总）支部将团员青年活动计划列入本部门、本单元整体计划，并明确领导分管团建工作。
立即整改
李宝祥
党委办公室（党群纪检部）、公司团委
吴言甦、吴扣树
2016年3月底
李宝祥
党委办公室（党群纪检部）
吴言甦
4.选举公司女工委员会，加强党委对女工委工作的指导，深化落实女工关爱计划。结合企业特点和工作特征，推动女工工作提升，落实女工保护，维护女工权益，助推巾帼建功。全年开展“健康、魅力、成长”系列女工主题活动，重点落实女员工保护和技能提升，通过开展形式多样的活动，在思想、工作和生活上关心女员工，促使女员工缓解工作和生活中的压力，保持积极健康的心态。
5.公司党委积极履行党管人才的职能，深化党管人才的意识，加强和改进党委对人才管理的工作指导。优化和改进人才管理的配套机制，及时有效地进行人才的规划和激励，充分调动员工的积极性、创造性。对离职人员群体进行分析，及时掌握背后深层次的原因。主动关心员工的思想动态，及时了解员工的个人困难，采取针对性的改进措施。人力资源部在招聘时进行把关，尽量招录本地生源，确保招录人员的稳定性，避免后期由于家庭原因而存在人才流失的现象。
1.已向省公司上报整改方案，公司纪委改选将结3．公司纪委落实监督责任不力，留有死角。
2.已向省公司申请公司纪检监察机构单独设置，待省公司批复预计3月底前完成。
2016年3月底
朱建军
合今年公司党委改选同步进行。
党委办公室2016年底
朱建军
（党群纪检部）
党委办公室（党群纪检部）
吴言甦
吴言甦
长期固化执行
李宝祥
人力资源部
曹华
长期固化执行
刘磊健
工会办公室
袁为民
3.市公司纪检工作人员现已按要求配置到位。县（市）、区分支机构已设置专职纪检员一名，2015年12月均已到位。已积极汇报沟通省公司修订收缴礼品、礼金、购物卡处理管理办法，南通分公司结合实际下发相关处理实施细则，落实监控手段和措施。工程建设、物资采购监督，现已按“三转”工作要求整改。一是转职能，重在突出纪委监督责任，分清职责，保证纪检监督的独立性，不参与公司各项运营管理过程以及具体业务工作。二是转方式，重在强化“再监督”，把履行监督职能的切入点从配合业务开展检查转变到对部门履行职责的监督检查上来。三是转作风，重在严于律己，健全专兼职纪检队伍，对专兼职纪检人员严格要求，开展关键时点培训，切实强化作风建设。
1.严格执行上级公司《关于规范使用单一来源采购方式的通知》精神，对于单一来源采购严格按照具体适用场景，提供相应的依据证明文件并经授权审批。
2.根据公开、竞争、经济、适用的原则选择合适的采购方式，严格单一来源采购方式决策制度。二、廉洁纪律方面
1．过度使用单一来源采购，廉洁风险处于不可控制状态。
单一来源采购数量占比、单一来源采购金额占比不得超过上级要求比例。
3.加强广告类采购集中，所有广告类业务由省公司集中采购，明确续签业务规范，杜绝一直延续使用现象。
4.采用单一来源方式采购的项目，除保密项目外，通过中国移动采购与招标网及时向社会公告采购信息，接受各界监督。对于违反规定的单一来源采购，视情节轻重对责任人员予以考核问责。
立即整改
徐雪松
综合部
李晓兵
2016年5月底
朱建军
党委办公室（党群纪检部）
吴言甦
1.2016年1月起梳理并精简大面市场营销活动政策并作为全年活动主线基本不作较大调整，改变营销活动变动频繁的现状。
2.已从2015年起按省公司酬金标准，通过省酬金2．营销方案存在漏洞，廉洁从业的风险增大。
系统配置后统一结算。对省酬金系统结算的数据进行二次复核，同时将酬金结算报表下发各单元进行审核反馈，对有异议的进行核实查询，确保准确率。分业务统计酬金结算笔数和酬金，由营销活动业务管理员进行审核并签字确认。通过以上措施，南通分公司力争2016年将补结补扣金额酬金占比降低到2%以下。
1.对承揽工程的施工单位资质重新进行审查，检查项目经理与企业的合同、社保信息，对不符合要求的单位发出停工通知书，限期整改，将逾期整改不到位的合作单位取消入围资格，并列入黑名单。如入围属于省公司招标确定的单位不符合要求，将发文到省公司反馈相关情况，并申请做相应调整。
3．工程施工企业资质审查不严，借用资质承接工程问题严重。
2.加强对合作单位管理，从对单位的管理转变为对合作单位人员的管理，检查施工单位项目经理个人资质，按照相关规定配置符合要求的管理人员。引入信息化管理手段，将施工单位资质信息、项目经理人员信息纳入系统管理，如不具备相应资质，我公司不得进行派工，从而限制其承揽工程。建立长效的管理机制。公司工程管理人员每月对在建工程巡查，查看合作单位项目经理在岗情况。对缺少项目经理或项目经理资质不达标的单位开具考核单。对公司内部违规责任人员视情节轻重予以问责考核。
2016年6月底
徐雪松
工程维护部
臧晨阳
2016年5月底
徐雪松
工程维护部
臧晨阳
2016年
刘磊健
市场经营部
宗迅怀
1.将国家《招投法》相关规定宣贯至每个合作单位，要求各合作单位认真学习国家法律法规，落实工程质量和安全相关规定。进一步强化监管，严厉打击通信领域擅自转包行为。制止相关违法行为，发现一例处罚一例，同时采取停工整改措施。通过电子化手段管理合作单位人员信息，确保承揽工程人员为合作单位自有员工。如项目经理发生变化，及时报备并在系统中及时更新。加强施工现场巡查，检查合作单位项目经理在岗情4．工程施工缺乏有效监管，合同签订不规范。
况，确保现场管理人员“人证合一”。严格把关对竣工文件的审核，确保竣工文件验收签字人员为对应的项目经理，要求项目经理切切实实为承揽的工程担负起相应责任。
2016年6月底
徐雪松
工程维护部
臧晨阳
2.组织会议宣贯合同签订要求，明确合同签订过程中各级领导要严格审核合同签订方授权信息，在合同审批环节将对方授权书作为附件，确保是企业法人或者授权人签订合同，同时做好文件归档工作。如合同签订不规范对责任单位和经办人、审核人作出相应考核。
2016年3月底
徐雪松
工程维护部
臧晨阳
1.严格执行《中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司“三重一大”决策制度实施细则》，遵守国家法律法规、党内法规和上级公司有关制度规定，保证决策内容和程序合法合规。
2.严格执行《中国移动通信集团江苏有限公司采1．重大事项决策注重形式，忽略过程监督。
购决策管理办法》，加强采购专家库建设，将采购决策前移到采购方案决策，对供应商资质、准入条件、评审标准等进行充分讨论并按决策层级进行决策。
3.加强采购专家库建设，同步建立本地专家库（与中国移动电子采购与招投标系统一致），通过系统随机抽取专家参与评审，确保采购过程公三、组织纪律方面
正公平，计划2016年3月完成本地专家库建设，4月启用。
1.严格执行《中国移动江苏公司采购实施办法》，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，各类采购方式的选取按照公开、竞争、经济、适用的原则选择，降低采购总成本，保证合法合规。严格执行上级公司《关于规范使用单一来源采购方式的通知》精神，对于单一来源采购的，2．物资采购制度执行不力，任性随意。
按照具体适用场景，提供相应的依据证明文件并经授权审批。能公开的项目全部公开，除上级公司规定的5类采购项目外，其他所有采购项目均通过中国移动采购招投标系统操作，在中国移动采购与招标网公示。对于在采购活动中违反国家法律法规、上级公司规章制度，单一来源采购项目数量或金额占比较高并且不能合理解释、不能提供证明依据的，对责任人员进行问责考核。
长期固化执行
徐雪松
综合部
李晓兵
长期固化执行
朱建军
综合部
李晓兵
2.强化财务内控管理监督职能，严格对照采购管理内部控制矩阵，按月组织检查，落实整改。加强采购管理纪检监督职能，将所有采购项目纳入纪检全流程监督体系，充分应用评审室监控职能，随机调阅检查。加强采购项目的采购决策执行，加强采购职责分工，采购员负责具体采购事宜，采购中心主任、综合部分管经理审核管理，省公司物资供应部负责全省管理职责。
长期固化执行
徐雪松
综合部、计划财务部、党委办公室(党群纪检部）
李晓兵、李美芹、吴言甦
3.加强采购专家库建设，同步建立本地专家库（与中国移动电子采购与招投标系统一致），通过系统随机抽取专家参与评审，由评标组成人员确定产品、服务和选型，确保采购过程公正公平。
2016年3月底
徐雪松
综合部
李晓兵
4.所有采购项目均通过中国移动电子采购与招投标系统操作，该系统为中国移动对外进行招投标等采购的唯一门户，并同步推送到中国采购招标网。
立即整改
徐雪松
综合部
李晓兵
公司已按照整改要求落实整改，2015年，第三方咨询公司引进项目已严格按照公司采购流程开展，由公司综合部通过中国移动通信集团公司电子采购招标系统，面向全国咨询公司进行公开比3．对咨询管理企业监督管理不到位，引入竞争不充分。
选。在与第三方咨询公司签订的合作协议中明确了对第三方咨询工作内容、质量要求和违规考核细则，品质管理部按月对第三方工作人员进行业务培训和考试，提高第三方工作人员整体素质，同时严格按照合同约定条款开展各项工作，落实对第三方工作质量的质量管控，对交付成果进行审核合格后按合同约定予以费用结算。
1.梳理公司预算管理、事前审批和相关管理制度，对制度不完善的进行优化和修订。严格按照4．财务制度执行不力，违反财经纪律行为时有发生。
会计法要求，强化财务部门的审核监督职能。对于公司有明确管理标准的，严格加强财务审核，对于超预算、超审批权限、超费用标准的不予费用报销。同时对于违反规定和制度的行为，及时进行通报并落实考核问责。强化内部审计，推进加强对财务部门工作的检查和考核。
2016年3月底
李宝祥
计划财务部
李美芹
2015年已整改到位
刘磊健
品质管理部
马艳梅
2.梳理公司发票管理办法，结合最新国家制度及规范，对流程不完善的进行优化和修订。加强原始发票合规性审核和系统校验，可抵扣增值税专用发票一律通过金税系统认证，不可抵扣的费用，通过发票验真系统方可报销。强化公司财务部门的报销票据审核，加强公司业务事项的真实性、合法性、合规性的审核，对于不合规票据不予报销。强化公司各报销单位的管理责任，对于财务部门审核发现的不合规票据不予进行报销，并按照公司制度进行考核。在财务部内部严格落实岗位责任制，严把审核关，对于因审查不仔细导致的虚假发票被审核通过的情况，进行考核和问责。
2016年2月底
李宝祥
计划财务部
李美芹
3.按照公司公务交通的实际状况，完善内部管理流程。增加统一报销公务交通费用方式供员工选择。强化对交通费用票据真实性、合法性、合规性的审核，对不符合财务管理的落实考核。
2016年3月底
李宝祥
计划财务部
李美芹
1.认真学习中央、省市关于公务接待的相关规定四、工作纪律方面
1．接待制度不规范，现有制度执行不严。
和要求。深入贯彻落实中央八项规定精神，修订完善公司业务招待费管理制度中关于公务接待标准、陪同人数的要求，严格按照中央规定执行，严格遵循制度要求，加强管控。
2016年3月底
朱建军
综合部
李晓兵
2.规范定点饭店选择流程，严格审核定点饭店需求；及时清理不需要的定点饭店。严格执行业务接待相关管理制度，加强接待审批决策流程，严格控制在非定点饭店接待的次数。加强监督检查，定期统计分析，内部通报考核。
立即整改
朱建军
综合部
李晓兵
3.完善和修订接待相关管理制度，严格按接待管理规定，履行事前审批手续。加强费用审批的监督和考核。财务报账时审核审批手续，未有接待审批的不得报账处理。
立即整改
朱建军
综合部
李晓兵
2．违规公款购烟。
严格按中央八项规定精神执行。
立即整改
朱建军
综合部
李晓兵
篇二：移动公司廉洁风险防控工作汇报材料
履行党风廉政建设责任制和个人廉洁自律情况汇报材料
今年以来，按照党中央关于加强廉政建设的一系列指示精神，严格执行市委、市政府领导班子成员党风廉政建设岗位职责，努力加强自身建设，带头做到廉洁自律，较好地完成了廉政建设责任制的各项任务目标。现将XX年度履行党风廉政建设责任和个人廉洁自律情况汇报如下：
一、加强自身建设，增强了拒腐防变能力
为了适应新形势、新任务的要求，我始终站在“讲学习、讲政治、讲正气”的高度，深入学习党的十八大精神和党中央、国务院关于加强党风廉政建设、深入开展反腐败斗争的有关文件规定，始终牢记“两个务必”，牢固树立共产主义的世界观、人生观、价值观，从思想上、政治上时刻与党中央及各级党组织保持高度一致。
通过加强自身建设，进一步坚定了共产主义的远大理想和全心全意为人民服务的宗旨观念，正确使用党和人民赋予的权力，把廉政建设变成自觉行动，贯穿于日常工作始终，坚决做到立党为公，执政为民，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵蚀，增强了拒腐防变能力。
带头贯彻落实中央“八项规定”各项要求，坚持严格贯彻领导干部廉洁从政若干准则，严格执行党风廉政建设责任制，始终做到艰苦奋斗、勤俭节约，始终做到秉公用权、廉洁自律，始终做到干干净净做事、堂堂正正做人、清清白白做官。
二、狠抓督促检查，认真落实党风廉政建设责任制
按照党风廉政建设岗位职责的要求，主要抓了分管范围内的党风廉政建设。
一是开展经常性党风廉政建设教育。利用检查指导工作、召开会议之机，见缝插针，教育分管范围内的领导干部坚持一切从人民利益出发，消除“官本位”意识，一心一意为人民服务，进一步增强了他们勤政为民的宗旨观念。
二是帮助指导分管部门把廉政建设纳入制度化轨道。针对分管范围内不同部门的行业特点和实际情况，进一步深化了廉政风险点的排查，各条线和部门均认真查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等5个方面可能存在的廉政风险点，帮助他们分析形势，研究制定、有效落实防控举措，并促进部门内控机制建设，形成立体化防控网络，把岗位廉政风险防控机制融入到工作的全过程，以重点带全面，以关键促整体，有计划地推动预防腐败工作向纵深发展，从机制上保证了分管部门的规范有序运转。
三是深入实际，加强监督检查。定期不定期地深入分管范围内不同部门或经营性企业，通过实地调查、座谈、听汇报等形式，摸准吃透有关情况，掌握廉政建设第一手资料，及时发现并解决分管范围内的权力运行情况及干部在作风效能等方面存在的苗头性、倾向性问题，以谈话方式进行及时教育、临界提醒、警示诫勉或澄清是非，做到早发现、早提醒、早预防，防止小问题铸成大错误，为领导干部筑牢勤政、廉政、能政“防护墙”。
三、坚持以身作则，真正做到廉洁自律
其身正，不令则行；其身不正，虽令不从。在廉政建设中始终对自己高标准、严要求，率先垂范，以身作则，要求别人做到的，自己首先做到；要求别人不能做的，自己首先不去做，严格按照党风廉政建设责任制和《廉政准则》的要求来约束自己的一言一行。
下基层调查研究，轻车简从，不乱派车、乱用车。对家属子女和身边工作人员从严要求，约法三章，不准他们从事与上级党风廉政建设规定相违背的有关职业，不准他们以领导名义谋私利、搞特权，教育他们不做违法违纪的事情，真正做到自身正、身边清。认真贯彻落实上级廉政建设指示精神，严格执行不收受有关单位和个人的现金、有价证券和支付凭证等有关规定，自觉遵守领导干部收入申报制度、收受礼品登记制度、个人重大事项报告制度。
八小时以外，严格按照有关规定参加社交圈、生活圈、娱乐圈，自觉维护党在群众中的良好形象。平日里，发扬艰苦奋斗的优良传统，始终保持共产党员的情操和气节，加强思想道德修养，保持积极向上的生活情趣，做到自重、自省、自警、自励，自觉抵制拜金主义、享乐主义、极端个人主义的侵蚀，真正做到不正之风不染，不义之财不取，不法之事不做，经得起改革开放、市场经济和执政的考验。
认真贯彻民主集中制原则，积极参加党风廉政建设民主生活会，勇于开展批评和自我批评，增强组织纪律观念，自觉接受组织监督和班子成员监督，接受群众的监督，不断完善自我，超越自我，力争使自己成为一名合格的人民公仆。
四、牢记宗旨，勤政务实完成各项工作任务
（一）文化、新闻出版工作方面：1、抓好新型城市化100项重点工作完成。一是大力开展文化惠民活动，完善三馆免费开放服务，按计划完成送展、送书、送戏、送电影下乡任务。二是加强基层文化设施建设，为村（居）文化室更新图书、电脑、乐器等文化设备一批，完成了8个群众文化广场建设。三是图书馆二期8月份正式进入施工阶段。2、大力开展群众文化活动。一是全市共培育了3000多名业余文艺工作者参加的106支业余文艺团队。二是在全市大力推动广场舞活动，使得广场舞逐步从中心城区向边远农村辐射。三是以“欢乐从城”群众文化活动为平台，精心培育文艺精品。3、认真落实上级的各项工作部署。一是党政机关计算机软件正版化工作通过了省、广州市验收。二是配合广州做好全国版权示范城市创建工作，并接受了国家验收。三是代表省、广州市接受了国家文化部文化市场司在我市开展文化市场综合执法检查，并获得好评。四是图书馆被评定为国家一级馆。五是认真部署推进第一次全国可移动文物普查工作。六是完成了电影公司转制工作。4、继续抓好文化企业安全生产、文化市场管理和“扫黄打非”工作。今年以来，共出动执法人员XX多人次，检查各类文化经营场所2470间（次）。查处或取缔各类违规（无证）文化经营场所70间（个），收缴非法音像制品5730多张、非法书报刊XX多本（份）。
（二）信访工作方面：1、及时化解矛盾纠纷，信访工作继续保持平稳可控的态势。今年以来，我市信访部门共受理各类信访案件840件次，同比下降25.3%，无群众集体越级到省上访或越级进京上访而被上级部门通报事件发生。2、信访积案化解工作成效显著。截止今年9月底，我市共调处化解各类信访积案（含涉法涉诉移交）48宗，案件办结率达92.3%，其中省交办的6宗信访积案全部办结，办结率达100%，提前一个月完成省信访积案化解年活动领导小组提出的在10月底前完成90%的目标，尤其是省第一批挂牌督办的4宗信访积案在1个月内全部办结，在全省推广从化经验。
（三）侨务外事工作方面：1、为公务出国、出境人员做好服务工作。今年我办出具因公参加省、广州市组团出访同意函14份；办理因公出国审批及签证暂时0批0人次，办理因公赴港澳签注85批次。2、为归侨侨眷和侨资企业提供全方位服务工作。开展定期或不定期的走访工作，切实为归侨侨眷办实事，排忧解难。走访侨资企业，积极为企业排忧解难，帮助侨资企业进行转型升级。3、成立香港从化联谊会，并捐资60万给吕田中心小学修葺教学楼和更焕新的教学设备。4、加强与各国驻华机构、世界各地华侨和港澳同胞的联系。5、建立健全涉外突发事件应急协调机制。
（四）新型城市化发展重大项目建设方面：1、组建了重大项目组办公室。2、建立了工作机制。3、积极开展协调重大项目建设工作。截止9月底，从化新型城市化发展XX年100项市重点督办工作综合进度约为62%（比8月提高10.8个百分点），其中6项已完成（比8月增加1项），15项比计划提前（比8月增加11项），65项按计划推进（比8月减少7项），14项落后于计划（比8月份减少5项）。
（五）代办服务组工作方面：1、建立了行政审批代办服务工作机制。先后出台了《从化市投资企业（项目）审批代办服务工作实施细则》、《从化市行政审批VIP“通行证”制度》两份政策文件。梳理出审批代办服务事项共55项。2、加强政策业务培训。组织镇（街）、园区及相关审批职能部门开展投资服务培训，对全市代办员进行专门的代办服务培训。3、积极拓展代办服务业务。受理28家企业共85项代办业务申请。为从都国际会议中心等6家企业（项目）办理了VIP“通行证”，另有12家企业（项目）正在申请。
（六）其它联系部门（电视台、新闻社、文联、台湾事务办）工作情况：1、指导电视台、新闻社围绕市政府各时期的中心工作进行宣传报道。2、推进数字电视整转工作。3、开展“户户通”电视信号，该项目涉及34条行政村，121条自然村共2209户，预计11月全部完成安装，12月份完成验收工作。4、完成三百洞发射台工程70%，年底前完成余下工程；峨眉山发射台工程，正在完善相关手续。5、积极对台商开展暖企行动。
总之，一年来，本人认真履行了职责，较好地执行了党风廉政建设责任制。但是，离市委和市纪委的要求和分管部门干部群众的期望还有一定的差距，工作中还存在一些不足。今后，我将一如既往地履行党风廉政建设岗位职责，更加严格要求自己，廉洁从政，努力推进分管线及部门党风廉政建设，推动各项工作完成，为我市改革、发展和稳定作出新的贡献。
篇三：移动公司廉洁风险防控工作汇报材料
中国移动嵌入式风险防控总结
中国移动嵌入式风险防控是指在中国移动网络平台系统中对风险和安全隐患采取全流程预防和防护措施，以确保用户安全，提供更健康的网络环境。它包括应用程序授权验证，恶意代码和木马检测，系统层网络风险检测等多项风险处理技术，同时提供网络监控报警等服务功能，能够识别已知风险和未知威胁，及时有效地发现并控制可能发生的安全问题，防止损失和威胁。
中国移动嵌入式风险防控技术主要包括应用程序管理、恶意代码识别、网络设备安全检测等多项技术。首先，运用应用程序授权技术，检测应用程序中的恶意代码，及时发现风险漏洞和非法行为活动，可以处理各种恶意授权行为，以及确保应用程序符合安全要求。其次，采用恶意代码识别技术来检测和防范恶意程序的传播，把握和控制可疑局部的行为，防止信息的泄露和被篡改。最后，通过网络设备安全检测技术来监测和识别网络设备中任何安全漏洞，防止网络攻击事件的发生。
中国移动嵌入式风险防控是一套完备的技术系统，能够深度检查网络及内部设备，实施全面风险控制，为用户提供更安全、更可靠的网络环境。它不仅能够防止恶意软件、病毒等攻击网络，而且能够探测和发现既有的风险，改进网络安全级别和管理水平，有助于中国移动能够提供更健康的网络环境，更安全的网络服务。
篇四：移动公司廉洁风险防控工作汇报材料
陇南移动市场部嵌入式廉洁风险防控体系建设-沈斌
第一篇：陇南移动市场部嵌入式廉洁风险防控体系建设-沈斌
陇南移动市场部嵌入式廉洁风险防控体系建设
摘要：建立嵌入式廉洁风险防控机制，是中国移动党组将党风廉洁建设一般规律，与中国移动的业务特点、管理特点、问题特点相结合，致力于将防范廉洁风险的管控措施嵌入到业务流程，是中国移动党组落实主体责任的重要抓手，是中国移动自身健康发展的内在需要。建立嵌入式防控机制的过程，也是对原有制度优化和整合的过程，在业务流程上力求做到廉洁风险问题没有条件、没有机会发生，切实维护制度权威。
关键词：国有企业；中国移动；市场经营部；嵌入式廉洁风险防控
正文：
建立嵌入式廉洁风险防控机制，是中国移动党组将党风廉洁建设一般规律，与中国移动的业务特点、管理特点、问题特点相结合，致力于将防范廉洁风险的管控措施嵌入到业务流程，是中国移动党组落实主体责任的重要抓手，是中国移动自身健康发展的内在需要。建立嵌入式防控机制的过程，也是对原有制度优化和整合的过程，在业务流程上力求做到廉洁风险问题没有条件、没有机会发生，切实维护制度权威。
近两年，陇南移动分公司根据集团公司和省公司相关要求，扎实部署、认真开展，从每个领域、每个岗位、每个节点入手，指导、推进分公司廉洁风险防控体系建设。分公司市场经营部在分公司党委的指导下，不断思考总结、不断探索完善，在嵌入式防控机制建设方面初步总结了三个方面的经验。
一、排查风险防控重点
排查风险防控重点，是嵌入式风险防控工作的基础，只有明确了防控点，才能对症下药、有的放矢，不会出现“眉毛胡子一把抓”的情况出现。
排查风险防控点，首先要了解风险点存在于哪些领域，哪些岗位人员身上，哪些工作行为中，圈点定了风险点存在的范围，才能避免出现遗漏的情况。
1、根据风险库查找。根据《中国移动甘肃公司廉洁风险防控管理库》，梳理市场部经营部所涉及的风险领域，逐一对标，明确风险防控重点。
2、立足业务特点查找。根据市场部经营部实际工作，结合对标明确的风险防控重点，对延伸的、潜在的风险点进行梳理，列为风险防控重点。
3、按照关键岗位查找。将市场部经营部涉及领域中关键岗位工作制度不完善，较易以个人主观意志影响工作结果走向的工作行为，列为风险防控重点。
4、进行流程穿越查找。为避免关键岗位人员因工作方法思维固化而潜意识过滤或不触发潜在风险行为，由部门人员流程穿越，“排雷式”查找风险点。
二、找准防控嵌入环节
找准嵌入环节，是嵌入式风险防控工作的关键，只有找准嵌入的时机环节，才能起到“掐住脖子”、“事前防范”的效果，不会出现风险行为已经发生，防范机制还未启动的情况出现。只有掌握风险点所在的工作行为的运行流程，即该项工作的计划、决策、执行全流程，才能找准嵌入环节，在风险行为发生的前及时启动防范机制，避免因嵌入环节或时机的不对，未起到防控的作用。
1、岗位人员自己找。关键岗位人员对自己岗位工作比较熟悉，对全流程工作执行中，哪些环节较易发生风险行为比较清楚，由岗位人员自己找，能够快速有效的找出在哪个环节嵌入防控机制能够切实发挥防控作用。
2、部门同事大家找。召开部门会议，由关键岗位人员对风险点存在的各项工作全流程进行描述，部门同事通过听取描述形成工作全流程的印象，共同探讨，进一步找准嵌入环节。
3、代入模拟现场找。根据排查的风险点和嵌入环节，由关键岗位
人员模拟实施风险行为，对是否触发防控机制以及风险防控效果进行评估，通过评估验证结果，确定最终嵌入环节。
三、建立风险防控机制
建立风险防控机制，是嵌入式风险防控工作的核心，只有完善风险防控机制，规范操作程序，将各项工作行为放在“透明、规范”的工作运行机制中。
建立风险防控机制，要与市场经营部的业务特点、管理特点、问题特点相结合，从制度的优化和整合着手，才能扎牢篱笆，杜绝风险行为的发生，切实起到“防”的作用。
1、加强制度建设。对市场部涉及风险领域工作所有规章制度进行梳理，对不适用目前的制度进行修订，对缺失或不完善的制度规定进行补充完善，保证各项工作开展的制度健全。同时，将各项工作、各个重要环节及其所要求的的规范制度以列表的形式一一对应，确保将各项工作及重要环节的行为都有相对应的制度规范作为开展工作的行为依据，并能使岗位人员能够直观地了解应该按照什么要求和规范去做某一项工作。
2、坚持集中决策。权利的过分集中是产生腐败的总病根。市场部涉及的风险领域，集中了大量营销资源。如果使用这些资源的决策权，集中在某一个人手里，那么极有可能产生腐败。而坚持“三重一大”决策制度，将集中在某一个人手里的权利，放在民主、公开、透明的集体讨论决策的机制下，是杜绝产生腐败的有效手段。
3、坚持数据说话。正确的决策依赖于可靠的信息，准确的数据是正确决策的依据。市场部是经营决策部门，是决策所涉及风险防控领域的部门。坚持数据说话的原则，以真实的数据反映市场的形势，不以个人主观断定市场形势，是市场部经营决策的原则，市场部根据不同决策行为，建立对应的分析模型，在决策实施前进行分析、在决策实施中进行跟踪、在决策实施后进行评估，不断提高数据提取能力、数据分析能力和数据使用能力，以数据指导决策行为，提高各项决策的科学性。
四、强化机制优化能力
纲不举，目不张，举一纲，万目张。空有优越的制度机制，无人执行或执行不力，制度机制不会发挥应有的作用，也不会达到预期的目的。只有动起来，强化制度执行力，才能启动防控机制，运行防控程序。
事物是不断发展变化的，人不可能两次踏进同一条河流。不断优化防控机制，使制度规范、防控措施不断的优化、提升，才能不致使防控机制变为落后的“下马锁”，而变为先进的“电子锁”，只有与时俱进、不断优化、提升，才能发挥它的防控能力。
1、强化制度执行力。细化制度落实的具体抓手，让每项制度、每项规范、每项要求能够具体落实到工作开展的重点环节，通过规范执行流程，定期开展自查等方式，使每个岗位人员能够自觉不自觉执行制度要求。
2、做好廉洁自律教育。加强风险领域岗位人员廉洁教育，提高岗位人员自律意识，是发挥岗位人员主观能动性，主动防范、主动杜绝风险行为的有效形式，也是及时发现防控机制的不足，及时修补“漏洞”的有效形式。
结束语：
陇南移动分公司市场部经营部在嵌入式廉洁风险防控体系建设工作才刚起步，存在许多不足的地方，防控体系建设工作任重道远。在今后的工作中，市场部将按照分公司党委要求，不断强化防控能力，提高防控水平。
第二篇：安徽移动嵌入式廉洁风险防控机制建设实施方案
安徽移动嵌入式廉洁风险防控机制
建设实施方案
安徽公司嵌入式廉洁风险防控机制建设是落实党风廉政建设主体责任的重要抓手,是落实监督责任的重点方向，是一项重大的系统性建设工程。各责任主体在其业务领域内，按照党风廉政建设及反腐败工作相关要求，梳理、识别和评估权力运行中存在的廉洁风险，在制度、流程、岗位、系统中嵌入廉洁风险防控措施（四个嵌入），并持续监督、执行和完善，形成事前预防、事中监控、事后处置的闭环机制，使公司的廉洁风险得到有效防控。
一、建设内容
（一）风险识别
基于现有的规章制度、业务流程和岗位职责，全面梳理、查找其中存在的廉洁风险，并对风险进行评估，形成廉洁风险清单。
（二）风险防控
1.根据廉洁风险清单中的风险点，依据党风廉政建设及反腐败工作的相关标准和要求，结合本业务具体实际，制定可度量、可执行的具体风险防控措施。
2.采用“钉钉子”的方式，在具体业务流程中嵌入风险防控措施，并将廉洁风险点在业务流程图中做出风险描述、防控措施等信息标注；对具体业务流程中难以嵌入防控措施的，采用制度“打补丁”的方式，另行制定一套风险防控办法。
（三）监督检查
通过责任主体的“五同”和专业监督部门的专项检查、巡视、效能监察、信访案件查办等手段，发现存在的问题，督促责任单位对问题进行动态整改，确保风险的有效防控。
（四）持续优化
结合业务发展，实现廉洁风险点及防控措施的动态维护，确保廉洁风险防控机制的长效运行。
（五）IT手段固化
通过信息化手段，实现廉洁风险防控措施的IT固化，并逐步实现自动化预警和智能化分析，提高廉洁风险防控水平。
二、实施阶段
（一）启动：2015年12月
建立嵌入式廉洁风险防控机制建设领导小组；制定实施方案；召开动员宣贯会议，通过多种形式宣传，全面展示嵌入式廉洁风险防控机制的内涵、作用及实施要点，提高全员的认知度。
（二）第一阶段：2015年12月-2016年4月
根据中央巡视整改要求，在省公司本部的计划投资、工
程建设、网络运维、采购招投标、业务支撑、终端营销6个重点
领域开展。具体事项包括：
1.风险识别
（1）纪检监察室牵头制定工作计划，明确责任和分工。（2）纪检监察室会同战略与法律事务部建立廉洁风险清单模板，包括：风险描述、风险等级、责任人、编码规则等内容。
（3）各领域相关部门对照现有制度和流程识别风险点，经部门审定后形成廉洁风险清单。
（4）纪检监察室牵头组织廉洁风险清单审核工作。2.风险防控
各领域相关部门，对照风险清单：（1）制定风险防控措施并实施。
（2）完成业务及管理主流程图中风险点标注工作。（3）对具体业务流程中难以嵌入防控措施的，另行制定廉洁风险防控办法。
（三）第二阶段：2016年4月-5月
1.4月下旬完成第一阶段总结。2.优化完善后期计划和工作模板。
3.编制《嵌入式廉洁风险防控机制建设指导手册》。4.各领域相关部门在前期工作基础上，持续优化风险防控措施。
（四）第三阶段：2016年5月-2016年11月
开展省公司其它领域和分（子）公司各领域的嵌入式廉洁风险防控机制建设。
三、其它说明
（一）廉洁风险的涵义
廉洁风险是公务人员凭借所拥有的公权力在执行公务过程中或日常生活中出现谋取私利等违反党纪政纪行为的可能性。
（二）廉洁风险的来源
1.对照中央巡视组以及集团公司巡视发现通报的各类问题案例进行排查。
2.对照省公司历年来审计、监察和巡视中发现的问题以及外省发生的案例进行排查。
3.其他可能存在的廉洁风险来源。
（三）工作界面
纪检监察室负责全面推进嵌入式廉洁风险防控机制建设；督促各责任主体完成风险清单的编制；负责对机制建设的评估。
战略与法律事务部负责监督各责任主体进行制度、流程的完善或新建。
信息系统部负责嵌入式廉洁风险防控实施过程中业务和管理流程优化的IT实现。
公司各部门负责本业务条线各类制度和流程中风险点的梳理、识别和评估；负责指定各风险点的责任人（或岗位）；负责对应制度和流程的完善;负责将监督手段嵌入到日常业务检查中，真正做到“五同”;负责向信息系统部提交相关开发需求。
纪检、审计、人力、综合、财务等监督管理部门负责将风险防控措施落实的检查作为日常检查的一项内容，并将检查结果纳入考核。
第三篇：如何做好嵌入式廉洁风险防控体系建设(市场支部)-副本
未雨绸缪
防微杜渐
做好市场支部嵌入式廉洁防控风险体系建设
针对市场支部，所谓嵌入式廉洁风险防控，就是有目的、有意识地通过计划、组织、控制和监督、检查等活动来阻止市场各岗位廉洁风险的发生，以获取最大效益和工作效率的一种行为。而在市场支部开展廉洁风险防控体系建设，重心就是针对因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律，而在执行公务和日常生活中发生腐败行为的可能性，以有效防范和及时化解为核心内容，通过采取前期预防、中期监控、后期处置等措施，对预防腐败工作实施科学管理的过程，确保企业经营发展工作有序、合规、合理进行。嵌入式防控建设在市场部门的最终要求是各岗位责任人对各自岗位的廉洁风险进行排查、识别、评估，要有充分的意识能够识别风险，而在识别中将能够达到反腐倡廉效果的具体措施嵌入到业务制度和流程当中，最大化的解决岗位和一线的廉洁风险工作。
担当是“两个责任”的基石。不管是市场口支部负责人，还是各岗位的业务主管，全面落实党风廉政建设“两个责任”的工作要求是市场支部工作人员的基本素养。譬如拿主体责任来说，市场部经理要全面对各项经营工作开展的规范性负主体责任。就拿每项活动开展的规范性，合理合规性来说，是否存在被套取资金、酬金、激励；是否
存在业务造假风险、活跃度风险、资源浪费风险；是否存在公司重要的终端、电子券、酬金等营销资源通过不同渠道、通道、联盟商家、合作平台流入其他市场或被其他不合规商家的复用而并不为客户所享受，种种此类的风险就成为廉洁问题的萌芽。因此，基本素养要求市场部经营必须在主体责任中做好“未雨绸缪”。提前通过预测、测算等手段讨论识别其中的主体风险点，从活动伊始将风险点解决在萌芽状态。而针对于监督责任，还拿市场部经理岗位来说，针对一线在业务发展规程中的违规操作、强钻漏洞；针对业务管理人员在业务管理过程中的上下串通、绕章办事、合作不洁、钻空耍滑等行为，要重点加强人员教育和监督，必要时一定要树立方面典型，提交公司按照纪检监察要求和规范处理。才能真正起到监督责任，责任落实才实。诸如此类，这就要求落实“两个责任”的管理人员要有充分的为企业负责、为自己负责的担当意识。担当的外在表现是负责、明快和自律。有担当的管理人员，他会表现出来遇到或出现任何状况和问题，就不怕事。有担当的管理人员，应该在大家无所适从，一片慌乱的时候就会未雨绸缪、处乱不惊，就不会临阵逃脱。有担当的管理人员会直言不讳，在需要提高警惕的时候就不会粉饰太平。有担当的管理人员在低下的干部或员工犯错误的时候，就不会推卸责任。因为他深深知道，嵌入式廉洁防控风险体系建设中的“两个责任”。即主体责任和监督责任之间的关系，是真正的权利和义务对等平衡的关系。
“细心”是提升风险管理意识的能力。细心是市场口干部员工必需要有的素质和能力,通过嵌入式防控机制建设，使市场口各级干部和员工深入了解自身所处岗位和领域潜在的廉洁风险，由此才能营造良好的风险管控氛围。譬如市场口实体渠道管理人员,要严格按照嵌入式廉洁防控风险
体系建设要求,实地认真审核自营渠道和社会渠道建设过程中的各项材料和手续,诸如在房屋租赁过程中要详细对比周边商家房屋租赁房租情况,要坚决避免“移动租、房租涨”等类似情形，要为公司的经营成本负责任。同时，在实体渠道建设、装修、维修等过程中，要注重合作和管理，在管理方面要充分以公司为本，严格和合作供应商划清界限，履行自我该履行的职责和要求，不能混为一谈，造成工
作的和稀泥。细心是能力，是在嵌入式廉洁防控风险体系建设工作中必备的素养和准则。做一个内心非常细致的人，而时刻表现出谨慎、缜密、专业和完美。因为对于工作处处细心，针对提出的目标和口号就不会没有方法和手段；因为对于工作处处细心，在市场产品和服务中表现中，就不会有不专业和不内行的表现；因为处处细心，自我在各种竞争中就不会总是后人一步，低人一档。因为处处细心，在执行市场策略的过程中就不会看不出破绽和漏洞。而培养市场口各级干部员工细心的方法主要是对于身边的事情，要经常思考它们的因果关系；对于做不到位的根本执行问题，要经营发掘它们的根本症结。
“积极”是前移廉洁风险关口的要素。市场口的工作人员要经常开展廉洁风险识别、制定风险防控措施，工作中要经常“回头看”，这就需要“积极”的要素。若不积极，任何工作和事务都可以得过且过，若不积极，廉洁风险将长久滋生萌芽。任何廉洁风险问题都可以一触即发。而查找可能发生的廉洁风险事件，将风险控制关口前移，就要以积极的态度和能力，对可能发生的任何问题进行分析和辨别，“去伪存真，去糟存实”才能有效杜绝廉洁风险的发生。那么，防微杜渐就成为嵌入式廉洁防控风险体系建设的核心中的关键。防微杜渐就是防患于未然，就是未雨绸缪的最终表现。譬如市场口简单的业务稽核岗位管理人员，从某个事项、活动、决策发生的伊始，就应该从不同的流程和结果的稽核中发现问题，在形成大面积错误结果的开始就应该站立谏言，做好经营策略风险关口的管理员，要在任何营销人员追求“数量”而不顾“质量”的同时敢说“不”。才能真正做到风险管控的前移。积极的人，在嵌入式廉洁防控风险体系建设中表露的结果是坚持认真和铁面无私。因为积极的行动，在市场口各部门之间做任何事情都不会欠缺主动；因为积极的行动，市场口各岗位人员将计划付诸于实践的同时，就不会半途而废和功亏于溃；因为积极的行动，在执行不顺利的岔口中，就不会无法扭转市场形势。
“坚持”是建立廉洁风险管控长效机制的关键结果。坚持建立风险梳理、风险防控、风险监控、风险完善等管理机制是廉洁防控风险的常青树，俗话说“磨刀不误砍柴工”，市场口的工作中，不管是市
场经营部、客户服务部、政企客户中心、各县市公司的经营团队，都要坚持建立针对业务管理机制和建立和优化的长久机制，市场瞬息万变，不同于网络的流程化和作业化。坚持优化机制才能降低廉洁风险发生的可能性。进而形成市场口工作汇总的“教育、防控、惩治、问责”一体化反腐倡廉体系。
综上所述，在市场口针对嵌入式廉洁防控风险体系建设的学习和实践中，认真做好学思践悟，将“担当、细心、积极、坚持”的品质和能力充分灌输到日常市场经营管理工作中，做好未雨绸缪和防微杜渐。自觉规范自我言行，增强宗旨和服务意识，不断厚植公司稳定和健康的生产经营基础。
第四篇：医院廉洁风险防控体系建设实施方案
医院廉洁风险防控体系建设实施方案
推进廉洁风险防控机制建设是加强党风廉政建设，拓展源头治腐的重要举措，是构建惩防腐败体系、推动制度和机制创新的一项重要任务，对于加强我院重点领域、重要岗位、关键环节权力运行的监督和管理，关心和爱护干部，减少违法违纪行为的发生，促进医院的发展具有重要意义。按照《山西省卫生厅印发<关于加强全省公立医院廉洁风险防控工作的实施意见>的通知》(晋卫?2012?29号)精神，为推进我院廉洁风险防控管理工作，特制定实施方案。
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”和“在健全长效机制上下功夫”的要求，紧紧围绕医院“1513”工作中心，服务于建设“西山人的医院”的目标，从源头上防治腐败，以岗位廉洁风险防控为载体，以规范权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以制约监督为手段，以现代信息技术为支撑，着力构建医院权力运行风险明确、监控有力、预警及时、处置得当的廉洁风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，积极构建用制度管权、管事、管人的新机制，不断提高惩防体系建设科学化水平，为医院跨越发展提供有力保证。
二、工作原则
---坚持围绕中心、服务大局。紧密结合党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，根据新的时代条件和面临的新形势新任务，把反腐倡廉建设贯穿于医院改革发展全过程，体现在党的建设各个方面，既发挥服务和促进作用，又推动惩治和预防腐败体系逐步完善。
---坚持改革创新、抓住重点。以改革创新的精神状态、思想作风和工作方法，抓住腐败现象易发多发的重要领域和关键环节，以领导干部为重点，以规范和制约权力为核心，准确把握新形势下反腐倡廉建设的特点和规律，总结新经验、研究新情况，创新工作思路，完善工作机制，破解工作难题，使惩防体系建设更加适应医院改革发展的要求，更加富有实际成效。
---坚持惩防并举、重在建设。以建设性的思路、举措和方法推进反腐倡廉建设，使惩治与预防、教育与监督、深化体制改革与完善法规制度有机结合，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，做到惩治和预防工作协调推进，形成有利于惩防体系建设的思想观念、文化氛围、体制条件、法制保证。
---坚持统筹推进、综合治理。把教育的说服力、制度的约束力、监督的制衡力、改革的推动力、纠风的矫正力、惩治的威慑力结合起来，把惩治和预防腐败的阶段性任务与战略性目标结合起来，立足当前，着眼长远，整合各方面的资源和力量，增强惩治和预防腐败体系建设的科学性、系统性、前瞻性。
三、工作范围
廉洁风险防控机制建设工作范围包括全院各科室和职工。
四、工作步骤及内容
（一）开展廉洁风险教育，营造防控氛围
召开动员大会，传达省纪委监察厅和省厅关于开展廉洁风险防控的有关要求，结合医院工作实际，建立组织领导机构和专门的工作机构，科学制定实施方案。以科室为单位，组织全体干部职工学习山西省卫生厅《关于加强全省公立医院说法风险防控工作的实施意见》和《职工医院廉洁风险防控体系建设实施方案》，广泛开展有针对性的岗位廉洁风险教育，深入开
展人生观、价值观、权力观和职业精神、职业道德、法制纪律教育，统一思想，深化认识，切实增强做好岗位廉洁风险防控管理工作的自觉性、责任感。开展廉洁风险教育，营造防控氛围。
（二）全面清权确权，编制职权目录
将医院内部权力分为具有行政特点的职务权力和具有行业特点的职业权力两大类，职务权力以决策权、基建权、人事权、财务权、采购权为重点，职业权力以临床诊疗、临床用药、医用耗材、医用试剂、大型医疗设备检查、医疗收费为重点。医院各科室按照“权责一致”的要求，对照法律法规、制度规定、岗位职责，对各自岗位行使的所有职权进行清理，填写《医院职务职业权力申报表》，经医院廉洁风险防控机制建设工作领导小组会议集体研究审定后统一编制《职权目录》并对内公开，逐项明确职权的名称、类别、行使主体、行使依据等，针对每一项权力，优化运行程序，绘制权力运行流程图，明确办理主体、条件、程序、期限和监督方式,把权力行使责任落实到科室和岗位，避免归属不清、职能交叉等问题。未经审定的职权，坚决禁止行使。
（三）查找廉洁风险，评定风险等级
1、排查廉洁风险，建立风险目录。按照每项职权行使都存在廉洁风险的认识，围绕规范权力运行，采取自上而下、自下而上和内外结合的方式，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，从岗位职责、权力行使、制度机制、思想道德等方面，全面查找和确定《职权目录》中的每个职权在运行过程中可能存在的廉洁风险。
（1）排查岗位风险点。按照全员参与的要求，组织全院医务人员对照以往职责、执行制度的情况，认真分析查找个人在岗位职责方面，由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责、失职渎职、以权谋私等风险点；在思想道德方面，由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能造成行为失范的风险。干部职工认真填写《个人廉洁风险点和自我防控登记表》，为整体推进廉洁风险防控机制建设打下良好基础。
（2）排查科室风险点。以科室为单位，围绕科室工作职责，针对人、财、物管理和诊疗、用药、检查、收费等情况，查找因工作标准和程序不规范、不透明、不落实、工作制度机制缺失或不完善可能造成的违反程序、处事不公正以及失职、渎职、以权谋私等风险点，填写《科室岗位廉政从业风险排查防控登记表》。
（3）排查单位风险点。结合医院工作实际，重点查找：在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式；在权力行使方面，由于权力过于集中、运行程序不当或自由裁量空间过大，可能造成权力失控和决策失误的风险；在制度机制方面，由于工作制度机制缺失或不完善，可能导致权力失控的风险。由医院纪委对个人、科室、单位查找的廉洁风险点汇总，进行综合分析和研判，建立廉洁风险目录。
2、组织公示
邀请服务对象和特邀监督员对廉洁风险目录开展评议，并在医院内部公开栏上组织公示，征求意见，充分发挥群众监督作用，及时查漏补缺，确保个人和科室岗位廉洁风险点排查准确，实事求是，防止避重就轻、避实就虚等情况发生。
3、开展风险等级评估。医院纪委依据群众意见进一步充实个人、科室、单位风险点查找情况，在找准查深廉洁风险的基础上，依据廉洁风险点的多少和权力重要性、权力行使的频率、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率等内容，按照“高（A）、中（B）、低（C）”三个等级评定廉洁风险点。A级风险点为整个单位风险点，以及有行政审批权、执法权、资金管理权和人事任免权的重要科室、重要岗位风险点；B级风险点为具有一般经济管理、社会事务管理、公共服务职能的科室和岗位风险点；C级风险点为除A、B级以外的其它风险点。
（四）制定防控措施，规范权力运行
围绕查找的廉洁风险点和确定的风险等级，依据法律法规、政策规定、廉洁从业要求、工作责任、工作权限、工作标准，有针对性地制定防控措施，有效化解廉洁风险。
属于权力行使方面的，通过建立健全权力运行程序规定和分权、示权、控权的权力制衡机制等方式，规范权力行使；属于制度机制方面的，按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，建立健全相关制度并抓好落实；属于思想道德方面的，通过开展专题党课、警示教育、廉洁从业讲座等形式，加强廉洁风险教育，切实增强权力行使者的风险意识，提高廉洁从业的自觉性。
在职务权力廉洁风险防控方面，注重权力运行程序科学合理，权力行使过程公开透明，风险防控措施得力有效。在药械采购方面开展供应商诚信度管理，建立诚信准入、诚信承诺、诚信评估调查和不良记录等制度，建立供应商公开透明监控系统，有效防止商业贿赂。在执业权力廉洁风险防控方面，充分利用医德考评院外评价、医德查房、出院患者随访、行业作风评议等手段，通过患者和服务对象的知情评价，不断促进医疗服务行为的规范。逐步建立第三方评价机制，进一步改进患者满意度调查的方法、内容、范围，建设和完善评价平台，健全评价制度，主动接受患者监督，促进医患和谐。围绕重大决策、重大干部任免、重大项目安排和大额资金的使用，健全党政议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容，完善决策“三重一大”事项的风险防控措施。重大、复杂、敏感的事项实行集体决策；细化自由裁量权，建立相应的制约机制；全面实行岗位责任制、首问负责制、限时办结制、绩效评估制、行政问责制。
（五）建立防控平台，强化权力运行监控
建立医院权力廉洁风险防控信息平台，所有廉洁风险防控措施统一以流程图或表格形式，在一定范围内予以公开，接受各方面的监督。通过《医院信息》、公开栏等途径，公开内部权力行使情况、主要廉洁风险及防控措施；特别是对干部选拔任用、行政支出预决算、财务报销、专项和科研经费的管理使用、药械采购、工程建设、资产管理等单位内部各类事项，要加大公开力度，切实加强内部廉洁风险防控。对不同风险等级的权力实行分级管理、分级负责、分级监控、责任到人。对“高”“中”风险权力重点管理，将权力运行过程中一些易公示、可核查的具体环节、要点、指标作为“内控点”，随权力行使过
程动态公开，决策环节实行起点监控，执行环节实行过程监控，完结环节实行结果监控；对“低”风险等级权力，充分发挥科室、岗位人员作用，实施常规监控、自我监控。
（六）构建长效机制，强化监督检查
1、健全宣传教育机制。组织学习《廉政准则》《党章》读本，把风险教育纳入科室学习的重要内容。继续实施廉政教育“十个一”工程，引导和促使广大党员干部特别是领导干部，牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，进一步增强拒腐防变的主动性和坚定性。
2、完善风险监测机制。要完善内部监控机制，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全内部检查考核制度。要完善外部监控机制，通过设立廉洁风险举报箱、公开监督举报电话、开设网上投拆举报信箱以及案件查处、监督检查、经济责任审计、干部考核、网络舆情等多种渠道，加强对岗位行政行为、制度机制落实、权力运行过程的动态监测，及时发现和解决问题。
3、健全预警纠错机制。通过廉洁风险监测机制，对已发现的廉洁风险，及时向有关科室或岗位个人发出预警信号，采取廉政谈话、风险提示、信访谈话、诫勉谈话、责令纠错等处置措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉洁风险，避免廉洁风险演化为腐败行为。
4、实行岗位廉洁承诺。廉洁风险达到二级以上的从业人员，应当签订《岗位廉洁承诺书》，并在一定范围内公开。遵守《岗位廉洁承诺书》的情况作为考核和任职考察的重要依据。不信守《岗位廉洁承诺书》的，考核不得评为优秀，不得提拔使用。纪检监察部门要对遵守《岗位廉洁承诺书》的情况进行监督监察，对群众反映的不信守《岗位廉洁承诺书》的行为组织核实了解。
5、实施“廉洁体检”。以《党章》、《廉政准则》等党纪法规为依据，以“预防为主，注重免疫，防范未然”为原则，把全院共产党员、中层以上干部和具有中级以上职称的医护人员列为“廉洁体检”对象，把医务人员的实际廉洁从业状况作为“体检”的重点内容。通过个人自查自检、民主评议互检、和“望、闻、问、切”综合检测，向每位“体检”对象公示告知在廉洁从业方面存在的问题，提出整改
建议，建立个人档案，并与奖惩挂钩。
6、健全评估修正机制。以为时间单位，全面总结廉洁风险防控管理工作，对照考核标准，通过自查自纠、社会评议、专项检查、重点抽查、考核等方法，对廉洁风险防控管理落实情况进行评价，并根据考核评价结果，纠正存在问题，完善工作措施，修正风险内容。
7、实施动态管理机制。结合医药卫生体制改革、公立医院改革以及新形势下对公立医院反腐倡廉建设的新要求，根据法律法规和制度的调整，上级主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉实际需要，及时调整、完善医院廉洁风险内容、等级和防控措施，加强对廉洁风险的动态监控。
五、工作要求
（一）加强领导，落实责任。按照谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓落实的原则，建立党政主要领导负总责，其他班子成员分工负责，纪检监察部门组织协调，其他各部门各负其责，广大医务人员和群众积极参与的领导体制和工作机制。院领导班子成员作为各自分管范围的党风廉政建设第一责任人，要带头抓好自身和管辖范围内的廉洁风险防控，各党支部书记要认真履行支部党风廉政建设第一责任人职责，对本支部的廉洁风险防控工作亲自抓、负总责。
为确保我院廉洁风险防控机制建设工作有序开展、取得实效，成立医院廉洁风险防控机制建设工作领导小组，成员如下：
组
长：
副组长：
成
员：
领导组下设办公室，设在纪委监察科，负责“廉洁风险排查防控工作”的日常事务。
办公室主任：
成
员：
（二）突出重点，搞好结合。廉洁风险排查防控过程是各岗位干部、职工自我教育、自我监督的过程，加强廉洁风险防范管理，要紧密结合各科室干部职工队伍思想和工作实际，切实找准各个岗位的风险点，实行全面防范。在开展工作时，还要与推进医院惩防腐败体系建设，推进党务、院务公开，推进机关作风建设等工作相结合，做到与这些工作一起研究，一起拟制方案，一起部署，一起检查，一起考
核。要把党务公开的原则、标准、要求运用到廉洁风险排查防控管理工作之中，以党务公开带动岗位廉洁风险排查防控管理工作，并对排查防控情况适时公开。
（三）注重检查，务求实效。紧密结合自身工作实际，细化检查验收考核内容及量化标准，综合运用检查考核结果，把廉洁风险防控考核与工作目标考核、考核、医师定期考核、医德考评等相结合，与干部职工业绩评定、奖励惩处、选拔任用、评先评优、绩效考核等相挂钩。
二O一二年七月十三日
第五篇：廉洁防控体系建设小结
党支部廉洁防控体系建设半年小结
我党支部在开展廉政风险防控工作中，按照公司党委关于廉政风险防控文件要求，坚持规范权力运行，准确查找廉政风险点，客观判定廉政风险等级，制定防控措施，着力防范廉政风险发生，防控工作取得成效，现将相关工作开展情况总结如下：
一、切实加强廉政风险防范工作的组织领导
根据公司党委文件精神，认真贯彻落实党风廉政建设工作“一岗双责”工作制度，明确了开展廉政风险防范管理工作各阶段的任务和要求，狠抓党风廉政建设责任制的落实，加强对履行责任制情况的监督检查，有力地推进了反腐倡廉各项工作的落实。
以思想教育为载体，增强党员干部特别是党员领导干部的廉洁自律意识。
1、切实加强班子自身建设。坚持了党课学习制度，认真学习《廉政准则》等党政纪条规，提高遵规守纪意识和自觉性。
2、积极开展批评与自我批评。高质量地开好民主生活会，广泛征求意见，并认真梳理，制定整改措施。开展警示教育。
3、开展廉政教育。组织党员干部集中学习，观看警示教育片，加强党风廉政建设和反腐倡廉教育。
二、廉政风险防范工作有序开展
（一）完善组织机构，落实领导责任。坚持“统筹兼顾、结合实
际、分段实施、稳步推进、形成体系”工作思路，积极开展廉政风险防范工作。工作中，支部委员率先垂范，带头分析查找存在的廉政风险及原因，切实抓好自身和管辖范围内的各项工作。
（二）研究制定各项廉政风险防范措施。通过廉政风险防范管理工作，摸清了我党支部廉政风险底数，为建立廉政风险预警系统、廉政风险分级管理和风险动态监督打下了良好的基础。
三、取得成效
我党支部扎实开展廉政风险防范管理工作，推进全系统党风廉政建设，促进各项工作上新台阶，取得了明显成效。
1、通过学习教育，党员干部清正廉洁和服务意识进一步增强。
2、党员干部以身作则，模范遵守相关制度和规定，形式主义，工作飘浮、办事效率低下、作风不扎实等问题得到有效解决。
3、通过查找风险点、公开风险点，制定风险防范措施，党员干部中形成了制度约束与个人自律相结合、内部监督与外部监督相结合的良好局面，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。
4、岗位职责更加明确，工作思路更加清晰，工作链条更加紧密，工作流程、制度进一步完善，产生腐败的漏洞更少。
四、下一步工作
1、树立“时时有风险、事事有风险”的理念，进一步把廉政风险防范工作任务抓实、抓细、抓好、抓到位。
2、围绕新形势下新工作确定的新的风险点，有针对性地制定防范措施，形成新的防控机制。
3、通过定期或不定期的抽查，个别谈话、问卷调查等方式，及时查找廉政风险防范工作存在问题并及时改进工作。
总之，我们将继续认真组织开展廉政风险防范工作，努力取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效，为教育持续发展营造稳定和谐的环境
篇五：移动公司廉洁风险防控工作汇报材料
移动公司风险防控心得体会
在移动公司，风险防控工作常抓不懈。移动公司结合企业实际情况，对有关业务部门、各区县营业厅及客户经理进行了全面培训，要求大家熟悉相应法律法规知识，提高警惕意识，做好安全保障措施；同时，要求员工必须履行岗位职责，严格遵守劳动纪律，增强责任心，避免因违章操作引发事故，切实把风险防范贯穿到整个生产过程中去。在移动通信网络迅猛发展的今天，基站和交换机已成为城市里最主要的信息源，但也造就了很多的安全隐患。这些设备安装在楼顶或者阳台上，一旦出现漏水等问题都会给居民和公共财产带来损失。另外，我们还经常看到，在电线杆上悬挂着一些电话号码，却没人能够记得住它们究竟属于哪个单位。有些私自安装广告牌甚至直接向空中拉电缆等原本应该由有关部门负责解决的问题也随之而来。可以说，如果我们对其中存在的安全问题掉以轻心，那么后悔的将不仅是某些企业和个人，更会影响到国家的声誉。所以，无论从国家还是企业的角度考虑，建立健全一套完善的风险防控体系都是非常有必要的。风险无处不在，我们只有提高警觉才能减少风险发生几率，也只有明确危害，才能预防和消除。防微杜渐，未雨绸缪，才能打胜安全战役。
“三不管”地带的治理工作是当前的重点和难点，是社会稳定的头等大事。无序状态下的群众思想混乱、无政府主义抬头、破坏性较大、不安全隐患比较突出、维护和谐稳定的压力增大。近年来，犯罪分子利用通信行业“盲点”抢劫盗窃通信器材案件时有发生，而且呈逐年递增趋势。针对以上情况，移动公司将充分认识目前反恐斗争形
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式的复杂性和艰巨性，坚持以科学发展观统领反恐怖工作全局，以深化“三项教育”活动为载体，始终坚持“两手抓、两手硬”的方针，扎实开展安全隐患排查和治理工作，努力构筑防范抵御暴力恐怖袭击的铜墙铁壁。
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篇六：移动公司廉洁风险防控工作汇报材料
安徽移动嵌入式廉洁风险防控机制
建设实施方案
安徽公司嵌入式廉洁风险防控机制建设是落实党风廉政建设主体责任的重要抓手,是落实监督责任的重点方向，是一项重大的系统性建设工程。各责任主体在其业务领域内，按照党风廉政建设及反腐败工作相关要求，梳理、识别和评估权力运行中存在的廉洁风险，在制度、流程、岗位、系统中嵌入廉洁风险防控措施〔四个嵌入〕，并持续监督、执行和完善，形成事前预防、事中监控、事后处置的闭环机制，使公司的廉洁风险得到有效防控。
一、建设内容
〔一〕风险识别
基于现有的规章制度、业务流程和岗位职责，全面梳理、查找其中存在的廉洁风险，并对风险进行评估，形成廉洁风险清单。
〔二〕风险防控
1.根据廉洁风险清单中的风险点，依据党风廉政建设及反腐败工作的相关标准和要求，结合本业务具体实际，制定可度量、可执行的具体风险防控措施。
2.采用“钉钉子”的方式，在具体业务流程中嵌入风险防控措施，并将廉洁风险点在业务流程图中做出风险描述、1防控措施等信息标注；对具体业务流程中难以嵌入防控措施的，采用制度“打补丁”的方式，另行制定一套风险防控方法。
〔三〕监督检查
通过责任主体的“五同”和专业监督部门的专项检查、巡视、效能监察、信访案件查办等手段，发现存在的问题，催促责任单位对问题进行动态整改，确保风险的有效防控。
〔四〕持续优化
结合业务发展，实现廉洁风险点及防控措施的动态维护，确保廉洁风险防控机制的长效运行。
〔五〕IT手段固化
通过信息化手段，实现廉洁风险防控措施的IT固化，并逐步实现自动化预警和智能化分析，提高廉洁风险防控水平。
二、实施阶段
〔一〕启动：2015年12月
建立嵌入式廉洁风险防控机制建设领导小组；制定实施方案；召开发动宣贯会议，通过多种形式宣传，全面展示嵌入式廉洁风险防控机制的内涵、作用及实施要点，提高全员的认知度。
〔二〕第一阶段：2015年12月-2016年4月
根据中央巡视整改要求，在省公司本部的计划投资、工2程建设、网络运维、采购招投标、业务支撑、终端营销6个重点领域开展。具体事项包括：
1.风险识别
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纪检监察室牵头制定工作计划，明确责任和分工。
〔2〕纪检监察室会同战略与法律事务部建立廉洁风险清单模板，包括：风险描述、风险等级、责任人、编码规则等内容。
〔3〕各领域相关部门对照现有制度和流程识别风险点，经部门审定后形成廉洁风险清单。
〔4〕纪检监察室牵头组织廉洁风险清单审核工作。
2.风险防控
各领域相关部门，对照风险清单：
〔1〕制定风险防控措施并实施。
〔2〕完成业务及管理主流程图中风险点标注工作。
〔3〕对具体业务流程中难以嵌入防控措施的，另行制定廉洁风险防控方法。
〔三〕第二阶段：2016年4月-5月
月下旬完成第一阶段总结。
2.优化完善后期计划和工作模板。
3.编制《嵌入式廉洁风险防控机制建设指导手册》。
4.各领域相关部门在前期工作基础上，持续优化风险防控措施。
〔四〕第三阶段：2016年5月-2016年11月
开展省公司其它领域和分〔子〕公司各领域的嵌入式廉洁风险防控机制建设。
三、其它说明
〔一〕廉洁风险的涵义
廉洁风险是公务人员凭借所拥有的公权力在执行公务过程中或日常生活中出现谋取私利等违反党纪政纪行为的可能性。
〔二〕廉洁风险的来源
1.对照中央巡视组以及集团公司巡视发现通报的各类问题案例进行排查。
2.对照省公司历年来审计、监察和巡视中发现的问题以及外省发生的案例进行排查。
3.其他可能存在的廉洁风险来源。
〔三〕工作界面
纪检监察室负责全面推进嵌入式廉洁风险防控机制建设；催促各责任主体完成风险清单的编制；负责对机制建设的评估。
战略与法律事务部负责监督各责任主体进行制度、流程的完善或新建。
信息系统部负责嵌入式廉洁风险防控实施过程中业务和管理流程优化的IT实现。
公司各部门负责本业务条线各类制度和流程中风险点的梳理、识别和评估；负责指定各风险点的责任人〔或岗位〕；负责对应制度和流程的完善;负责将监督手段嵌入到日常业务检查中，真正做到“五同”;负责向信息系统部提交相关开发需求。
纪检、审计、人力、综合、财务等监督管理部门负责将风险防控措施落实的检查作为日常检查的一项内容，并将检查结果纳入考核。
