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中国石油规划计划工作总结与展望 摘要
2002 年 以 以来，中国石油天然气股份 公 公司的规划计划工作在战略 规 规划、项目、投资扣工程造 价 价管理、促进产炼运销平衡 等 等方面取得了新进展。为了 开 开创中国石油规划计划工作 的 的新局面，应把增强公司成 长 长性作为规划计划工作的第 一 一要务：坚持统一领导、分 级 级授权管理体制，全面提高 各 各级各类计划管理水平：加 强 强项目全过程管理，不断提 高 高项目决策水平和管理水平 ； ；建立健全激励约束机制， 合 合理控制投资规模和提高投 资 资效益；抓好产炼运销平衡 工 工作、确保企业生产经营的 顺 顺利进行；以初步设计概算 审 审查为重点，全面加强工程 造造价管理工作。
关键 词 词
战略规划
项目管 理 理
投资管理
工程造 价 价
生产运行
中国石 油 油
中国石油天然气股 份 份有限公司(以下简称“中 国 国石油”)成立以来，按照 现 现代企业制度的要求，参照 国 国际大石油公司的通行做法 ， ，初步建立了统一领导、分 级 级授权管理的规划计
划管理 体 体制。各级规划计划部门紧 密 密围绕中国石油的发展战略 和 和发展目标，认真履行决策 参 参谋、综合平衡和协调服务 职 职能，开拓进取，扎实工作 ， ，为中国石油的生产发展和 效 效益提高做出了重要贡献。
在 在这个过程中，规划计划管 理 理水平也得到不断提高，特 别 别是 2002 年以来，各项 工 工作又有了新的进展。主要 表 表现在以下几个方面：
一是战略规划工作取得进 展 展。在规划计划部的统一组 织 织协调下，通过多次上下结 合 合、反复讨论，中国石油四 大 大板块2002～XX 年的 滚 滚动计划已编制完成，正在 组 组织进行方案优化和价值评 估 估。
二是项目管理工 作 作明显改善。在勘探开发方 面 面，按照勘探开发一体化的 要 要求，分预探、油藏评价、 产 产能建设和生产运行四个阶 段 段，逐步理顺了总部、专业 公 公司和地区公司在项目前期 工 工作上的关系。在炼油化工 方 方面，发布了炼化项目可行 性 性研究报告编制规定，统一 了 了标准，完善了方法，规范 了 了程序。在天然气与管道方 面 面，所有项目均纳入项目管 理 理体系，既照章办事，又提 高 高了工作效率。
三是 投 投资管理工作得到加强。继 续 续贯彻落实四大发展战略( 即 即，加快主营业务发展战略 、 、低成本战略、科技创新战 略 略、持续重组战略)，坚持 投 投资回报标准，突出勘探开 发 发、炼化结构调整和销售网 络 络建设，确保西气东输等重 点 点管道工程，
坚决压缩非生 产 产性投资。投资规模得到较 好 好控制，投资效益有所提高 。
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四是产炼运销平衡 规 规范有序。加强总量调控， 理 理顺外部关系，搞好协调服 务 务，把计划手段和市场机制 紧 紧密结合起来，原油基本在 比 比较困难的情况下实现了产 运 运炼销的平衡衔接，做到了 规 规范有序、优化高效。
五是工程造价管理见到实效 。
。围绕低成本战略，以合理 确确定和有效控制投资为目标 ， ，严格执行国家和行业标准 ， ，认真把握工程建设水平， 抓 抓住方案优化和概算审查两 个 个关键环节。
六是统 计 计职能得到较好发挥。适应 新 新形势的要求，理顺统计管 理 理体制和运行机制，逐步建 立 立和完善了各项统计管理制 度 度，参照国际通行做法，统 一 一了统计标准，规范了综合 统 统计指标体系、核算制度及 相 相应的统计核算业务流程。
统 统计信息系统实现了总部一 专 专业公司一地区公司三级联 网 网、两级建库的目标和信息 采 采集、传输、处理、存储和 输 输出的自动化，大大提高了 统 统计工作的质量和效率。
在肯定成绩的同时，我 们 们也要看到在工作中存在的 问 问题和不足。主要是：规划 计 计划管理体制还没有完全理 顺 顺，分级分权管理的职责还 不 不够明确，违规越权现象时 有 有发生，争项目、争投资而 忽 忽视投资回报的现象仍然存 在 在。一些深层次的矛盾和问 题 题也开始显现出来。例如， 投 投资规模逐年加大和投
资回 报 报下降的矛盾比较突出；保 持 持发展上游优势与后备资源 不不足的矛盾没有根本好转； 炼 炼化企业扭亏增盈与提高加 工 工负荷的矛盾有所加大；加 快 快发展步伐与项目前期工作 相 相对滞后的矛盾仍然存在。
因 因此，我们一定要充分认识 规 规划计划工作肩负的责任， 增 增强紧迫感和使命感，坚定 决 决心和信心，努力把压力变 为 为动力，克服前进道路上的 各 各种困难，创造更新更好的 业 业绩，为中国石油的持续稳 定 定有效发展做出应有的贡献 。
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按照党的十六大提 出 出的“发展要有新思路，改 革 革要有新突破，开放要有新 局 局面，各项工作要有新举措 ” ”的要求，根据中国石油的 长 长远发展目标，经过认真分 析 析当前形势、面临的挑战和 任 任务，XX 年规划计划工作 总 总的思路是：以党的十六大 精 精神为指针，以提升公司价 值 值和增强公司成长性为宗旨 ， ，突出战略规划，加快项目 前 前期，强化投资管理，搞好 总 总量平衡，提高队伍素质， 充 充分发挥决策参谋、综合平 衡 衡和协调服务职能，努力开 创 创规划计划工作的新局面。
一、牢固树立发展就 是 是硬道理的思想，把增强公 司 司成长性作为规划计划工作 的 的第一要务
党的十六 大 大提出了全面建设小康社会 的 的奋斗目标。作为国有骨干 企 企业，中国石油承担着重要 的 的义务和责任，必须加快发 展 展；地方各省市、地区都将 对 对所在地企业提出增加投入 、 、加快发展的要求。这就对 我 我们的战略研究和中长期规 划 划工作
提出了新的课题和新 的 的任务。XX 年的工作重点 是 是组织编制XX—XX 年滚 动 动计划，深入开展专题研究 ， ，为编制“十一五”计划做 准 准备。在这些工作中，我们 要 要紧紧把握以下几点：
1．加快上游业务发展是增 强 强公司成长性的重要基础
作为一个以上游为主的 公 公司，勘探与生产板块是公 司 司盈利的重要支柱。我们要 大 大力加强中国石油的中长期 资 资源前景、战略接替区、勘 探 探开发接替技术等方面的研 究 究，重点加强勘探投资方向 、 、领域和目标的研究，提出 已 已探明储量动用的具体措施 、 、与勘探开发一体化相配套 的 的管理体制、运行机制和管 理 理方式等，特别是要通过建 立 立和完善风险勘探机制，加 快 快滩海地区勘探开发节奏， 扭 扭转储量接替率持续下降的 局 局面，提高勘探开发整体效 益 益。
2．加快调整炼 化 化结构是增强公司成长性的 关 关键环节
为了尽快扭 转 转炼化业务对公司整体效益 增 增长的瓶颈制约，加快炼化 企 企业扭亏解困步伐，我们要 从 从分析市场竞争态势入手， 对 对炼化业务的布局、规蘑结 构 构和市场营销等问题进行深 入 入研究，适时建设一批具有 重 重要影响和带动作用的大项 目目。积极探索加强销售业务 、 、销售网络建设项目管理的 途 途径和办法，建立和完善必 要 要的考核约束机制，规避风 险 险，提高投资成功率。
3．加快发展天然气业务是 增 增强公司成长性的现实途径
天然气与管道业务正 在 在成为一个新的经济增长点 。
。目前
加快天然气发展的条 件 件已经具备，下一步的工作 重 重点就是要大力研究市场、 大 大力开发市场。要优先开发 和 和满足那些用气稳定、需求 量 量大和价格承受能力强的用 户 户；要适时进入终端市场， 参 参与 CNG 加气站、天然气 发 发电厂、城市民用管网和输 气气支线等下游项目建设；要 开 开展重大管道项目融资和管 理 理方式的研究，搞好忠武线 、 、陕京二线项目资源、市场 及 及储气库建设的衔接和协调 ， ，促进用气项目与管道同步 建 建设，实现天然气的二次增 值 值，提升天然气业务价值。
4.加快海外勘探开 发 发是增强公司成长性的希望 所 所在
实施“走出去” 战 战略，开展国际化经营，在 世 世界范围内进行资源的优化 配 配置，在国际市场竞争中增 强 强自身的实力，是我们在新 的 的历史条件下面临的一个全 新 新的课题。我们必须抓紧进 行 行综合评价和市场细分、海 外 外投资项目的可行性研究以 及 及跨国经营的条件和途径的 研 研究，逐步把海外业务做大 做 做强。
二、坚持统一 领 领导、分级授权管理体制， 全 全面提高各级各类计划管理 水 水平
各级各类计划是 战 战略规划、项目管理、投资 管 管理、造价管理、生产管理 等 等各项工作水平的综合反映 。
。目前，中国石油对各级各 类 类计划实行总部—专业公司 一 一地区公司三级管理。这一 体 体制符合现代企业制度和国 际 际大石油公司的通行做法， 其 其基本框架和基本制度是正 确 确的，执行效果也是好的， 因
因此，必须继续坚决贯彻落 实 实。同时，对于具体运行和 操 操作中存在的问题，也要进 行 行认真深入地研究，并采取 措 措施加以完善和提高。
1．提高计划的科学性
科学性是编制计划的前 提 提。要以中长期业务发展计 划 划和五年滚动计划为依据， 以 以扎实可靠的项目前期工作 为 为基础，运用现代经济预测 、 、决策新方法，进行项目优 选 选、板块优选、区域优选和 总 总体优化，保持任务、资源 与 与需求之间、板块与整体之 间 间、近期与长远之间的平衡 衔 衔接，实现发展与效益的统 一 一。各级规划计划部门要大 兴 兴调查研究之风，掌握形成 计 计划的足够数据和第一手资 料 料，保证计划目标、任务和 措 措施符合实际，避免盲目性 和 和随意性，提高计划的科学 性 性、准确性和可操作性。
2．维护计划的严肃性
严肃性是计划得以实 施 施的保证。除非市场形势和 重 重大战略部署变化，各级各 类 类计划不得随意进行调整， 根 根据生产经营实际确需调整 的 的，必须有利于提高效益， 必 必须符合股份公司规定的投 资 资方向和投资结构，必须遵 循 循一定的程序。
3． 增 增强计划的实效性
实 效 效性反映计划实施和落实的 程 程度。为此，各级都要建立 计 计划执行情况检查报告制度 ， ，加强建设项目全过程的跟 踪 踪
管理，保证计划目标的实 现 现。
三、加强项目全 过 过程管理，不断提高项目决 策 策水平和管理水平
为 了 了应对各方面的挑战，中国 石 石油必须加快发展。只有发 展 展，才能解决前进中的各种 问 问题和困难。要发展，首先 必 必须解决发展什么、怎样发 展 展的问题，也就是说发展要 有 有明确的思路，计划安排要 以 以扎实可靠的项目前期工作 为 为基础。为此，要尽快建立 股 股份公司一专业公司一地区 公 公司三级项目储备库，迅速 改 改变项目前期工作滞后、项 目 目选择余地小、项目建成后 效 效益难以发挥的状况。
为了提高项目管理水平， 要 要强化建设项目全过程管理 ， ，配套建立项目过程管理责 任 任制度。主要包括项目决策 审 审批责任制、咨询评估责任 制 制、设计审查责任制、工程 建 建设责任制和后评价责任制 等 等，哪个阶段出了问题，就 要 要追究相应责任人的责任。
要 要加大项目后评价工作的力 度 度。重点抓好三项工作：一 是 是认真总结经验教训，进一 步 步明确工作程序、深度和标 准 准，严格要求，规范运作， 避 避免流于形式；二是认真搞 好 好已下达项目的组织协调工 作 作，专业公司和地区公司也 要 要结合实际情况，对具备条 件 件的项目进行总结和评价； 三 三是与股份公司有关部门结 合 合，共同制定对投资项目后 评 评价结果的考核奖惩办法， 使 使后评价工作真正起到促进 项 项目管理、提高建设
水平和 投 投资效益的作用。
四 、 、建立健全激励约束机制， 合 合理控制投资规模和提高投 资 资效益
1．建立建设 项 项目投资效益考核制度
将建设项目立项审批时的 财 财务评价指标纳入财务预算 ， ，按项目分单位进行效益考 核 核。XX 年先选择具备条件 的 的项目进行试点，总结经验 后 后逐步推广。
2．规 范 范项目工程预备费管理
项目预备费在年度投资计 划 划中暂不下达，确需使用时 ， ，由地区公司提出申请，经 专 专业公司初审后报股份公司 审 审批；工程竣工决算后，依 据 据审计部门审计的决算投资 确 确定项目最终拨付投资，纳 入 入当年或下年投资调整计划 。
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3．建立投资节余 激 激励机制
初步设想是 ：
：限上项目节余资金由股份 公 公司统一管理，并根据节余 数 数额大小相应给予专业公司 和 和地区公司一定比例的支配 权 权；限下项目节余资金由专 业 业公司在股份公司规定的投 资 资方向和范围内自主安排。
4．完善投资控制管 理 理办法
要组织力量进 行 行分专业投资效益标准的核 定 定工作，相应制订分类投资 管 管理办法，形成既能保证综 合 合效益最佳，又兼
顾各地区 均 均衡发展的投资管理机制。
五、抓好产炼运销平 衡 衡工作，确保企业生产经营 的 的顺利进行
根据 XX 年 年面临的产运炼销形势，我 们 们要继续抓好月度调控，按 市 市场需求安排加工总量和资 源 源投放量；两大集团按比例 加 加工，搞好原油互供，联手 推 推价；开拓市场，鼓励成品 油油出口等。重点抓好三项工 作 作：
1．强化总量调 控 控
要以原油产销平衡 、 、加工资源平衡、成品油供 求 求平衡和进出口平衡“四个 平 平衡”为目标，加强生产经 营 营策略研究，争创良好的外 部 部环境，积极探索符合市场 规 规律的总量调控办法，建立 市 市场预警机制，提高总量调 控 控效果。炼油、管道板块要 按 按照股份公司要求，认真落 实 实总量调控方案。
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