篇一：对县自然资源局的巡察报告
县对农村“三资”管理开展专项巡察情况报告
根据县委巡察工作统一部署，为进一步加强我县农村集体经济组织资金、资产、资源（简称“三资”）管理工作，保障农民根本利益，助推乡村振兴，20XX年X月X日至X月X日，县委第四巡察组对县业局农经总站和全县20个乡镇29个村的“三资”管理情况进行了专项巡察，并对村级巡察中发现的“三资”管理的典型问题进行了分析归纳。现将情况报告如下：
一、巡察发现的重点问题
（一）“三资”管理主体责任落实不到位
资产管理不完善。一是底数不清，存在流失风险。多数村庄资产管理台账虚设，集体资产长期不盘点，上级拨付或移交的固定资产，本村旧学校等遗留资产，特别是机动地和四荒地等资源性资产应入未入固定资产现象普遍，甚至在2018年度清产核资工作中仍未整改到位。二是随意处置，未能发挥应有作用。老学校、房屋、市场等在内的集体资产，对外承租或发包时，基本上没有任何价格评估程序和公开竞标程序，全凭支部书记或村“两委”干部会议商议，集体资产被个人无偿使用或较低价格承包现象较多。三是损公济私，集体收益受损严重。暗箱操作或利用政策漏洞，导致集体资产资源不能为村集体增收，而成为个人获利的手段。
1.“三资”管理基础工作薄弱，登记的台账管理不完善。
在抽查中发现较多村存在资产登记不详、资源无登记的情况。例如横溪镇蓄能村和后山根村，资产登记不详、资源无登记；埠头镇大庄村无台账等。
2.“三年一轮审”制度未有效落实。全县X个乡镇都是以清理代替审计，流于形式，未形成有效的轮审制度。
3.代理中心办公场所未能做到独立。部分乡镇的“三资”代理服务中心办公场所未按照有关要求做到独立设置，如XX、XX、XX、XX、X的代理中心均设立在便民服务中心，与接受对外业务的民政、残联、市场监督等一起，以开放式窗口的形式设立，票据安全及审核环境受到影响。
4.一村一账户、一村一账套（账套是指存放会计核算对象的所有会计业务数据文件的总称，账套中包含的文件有会计科目、记账凭证、会计账簿、会计报表等）未落实到位。（1）自然村账户未及时注销。此次巡察中发现全县还剩X个自然村账户未注销，截止目前仅剩XX、XX2个自然村账户因法院冻结湖头村账户未注销。（2）账套合并后，XX村的账目未统一纳入行政村的账目中。如XX镇XX村2018年10月14日，收到XXX公路占用款XX元后，就直接将该款项支付给新渡XX村，并由XX村自行处置，处置情况没有在村账中体现。
5.财务公开制度未有效落实。（1）财务公开不及时，不规范。财务公开表无固定格式，部分行政村财务公开无签字、无盖章；部分村财务公开表没有每项列出明细清单。（2）乡镇未对村级财务公开制度形成有效监管。乡镇对村级财务公开未形成定期检查制度，也没有对村级财务公示进行痕迹管理，保存影像资料。
6.村级工程相关招投标规定不完善。村级自筹资金的工程项目无相关招投标规定，规范性低。
7.乡镇对农村三资管理工作不够重视。出于村民自治，情况复杂等原因，乡镇对农村三资管理工作监管较少，例如三年一轮审”工作流于形式；对此次农村财务公开app推广不重视，较多乡镇未及时开展宣传推广。
（二）“三资”管理、经办人员精力不到位、结构不合理。
1.农经员未做到专职专用。在现有的农经员队伍中，各乡镇基本配备有1-2个，但农经员未能做到专职专用，大部分乡镇的农经员都兼任驻村等其他乡镇工作，身兼数职的不在少数；个别乡镇农经员缺位，由其他人员代替，例如安岭农经员邱金金借用组织部多年，目前由18年新进公务员暂代，溪港乡农经员空缺由林科员暂代。
2.代理会计队伍稳定性差、部分人员业务素养偏低。乡镇代理会计，无编制，属劳务派遣，每月报酬XX0至XX元不等，待遇低，导致代理会计经常离职，队伍稳定性差；部分乡镇代理会计为非财会专业毕业，缺少专业会计业务素
养。
3.部分代理会计未能专职专用。部分代理会计在从事本职工作的同时，还兼任驻村干部。如XX街道X名代理会计，其中一名兼网格员。XX乡、XX乡、XX乡的代理会计均兼驻村干部。
4.代理会计配置不合理。一类乡镇工程量大，项目经费支出频繁，往往一个村级或社区的工作量超过三类乡镇的总和，但代理会计只有X名。
5.村级“三资”管理队伍薄弱。（1）部分村主要干部对“三资”严格管理的重要性认识不到位。（2）有些村干部不懂财务业务知识，村监会主任、报账员年龄老化，文化水平不高，业务培训效果很差，业务知识还比较模糊。（3）村级报账员年龄普遍较大，文化程度较低，没有专业的知识储备，同时村级报账员无固定报酬，工作量大，待遇低，从客观上造成了村级财务管理制度落实到位困难。
（三）农经员、代理会计履职不到位
1.未做好督促村级报账员按时结报并及时记账、结账工作。普遍存在村级每月结报不及时的问题。如XX镇XX村2018年3月XX日XX号凭证“XX”，发票背面注明“2014年农家乐被套”，跨4年后支付原因不明；XX镇XXX村2017年11月X日至2018年3月X日合计结报一次，2018年3月X日至2018年11月X日合计结报一次。
2.对村级收支票据审核把关不仔细。
（1）未见清单、未取得税务部门监制的正式发票，未提供合同、协议等支付材料。如XX村2018年3月X日X号凭证，“XX”，无合同无清单；X乡X村村老年协会活动经费2月X日X元、7月X日X元、9月X日X0元，未附使用清单。
（2）票据与报销事由不相符。XX镇X村2018年4月X0日X号凭证：“X垃圾槽人工工资X元，发票开“绿化苗木”；2月X日“党建牌材料及工资X元，发票开“绿化苗木”；2月X日“红旗渠打坎材料及工资X元，发票开“绿化苗木”。
（3）不能报销的予以报销。X乡X村2018年2月X日X号凭证，2017年村民工资所附清单中有“党员学习会”1380元；X镇X村2018年2月发放党员会议误工补贴X元，村两委奖励后山根小学X元。
（4）无依据入账。如X乡X村2018年1月X日X号凭证，一事一议路基建设补助X万及2018年1月X日X号凭证旧房拆迁补助X万元，代理会计做账时未附银行进帐单。
3.账务处理不规范，会计报表不能真实反映村集体经济财务情况。如X乡X村账面余额与实际银行账户余额不一致（部分已付款项未及时入账）；X乡2018年7月X日X号凭证煤气公司钢瓶押金4只，每只150元计600元，科目应记“其他应收款-押金”错记入管理费列支。
（四）村级财务制度执行不到位
资金管理随意性大。一是资金收支应入账未入账，个别村私设账外账。集体土地租金、占地赔偿、捐款等现金收入不入账或入账不及时，由村干部长期持有，后期使用费用支出单据抵账，实际收支和账目两张皮，不能真实反映村集体收支情况，并且个别村私设账外账。二是财务票据支出管理不规范。大额白条列支无明细、账实不符多报费用、伪造单据虚假支出、以干部名义代开施工单位发票等问题突出。三是违规使用集体资金。集体资金用于报销村干部个人应承担费用、多发滥发务工（误工）费，隐匿开支，违规外借集体资金以获取利息等问题较为普遍。具体问题体现在以下几个方面：
1.部分村还存在坐收坐支的情况。如X镇X村2018年11月X日X号凭证收入5笔X元坐收坐支。
2.仍然存在用现金支付工程款的情况。在工程款的支付过程中，部分村未能按照有关要求，实行银行转账支付，而是以现金的形式予以支付。如X乡X村2018年3月X日X号凭证显示一笔铁索桥测量费X元，用现金支付；X乡X村2018年4月X日X号凭证付新农村建设材料款X元，用现金支付。
3.集体举债、大额资金使用未按“五议两公开”程序规范决策，风险较大。
（1）集体举债不规范。集体举债未经村民代表会议决议。如X乡X村2018年3月X日X号凭证，向X借款X万元，未见村民代表会议决议。集体举债无银行进账记录。如X镇X村2018年7月X日借款X万和X万，9月X日借款X万，10月X日借款X万，共计X万，村基本账户无银行进账记录。
（2）大额资金使用不规范。如X街道X村2018年1月X日X号凭证付2016年、2017年误工补贴X元，没有附村民代表会议决议；X镇2018年11月1日X号凭证，X村青X水库清污泥工程款X元，合同约定工程款X万元，未附招投标相关资料，所附村民代表会议人数不符合法定人数，仅有X个村民代表签名。
4.部分村存在以白条抵库。X乡X村西角X村2017年1月至12月多次支付2004年的欠款白条X元。
5.工程变更无相关手续。如下各镇X头村2018年5月X日记账凭证，支付X万沥青路面工程款无合同，此工程为追加工程，未公开招投标，未签订合同；X镇X村2018年3月31日X号凭证，“百姓舞台工程款X元”，所附合同工程款为X元，未见工程量增加相关依据。
（五）土地资源承包经营操作不规范。
一是超期承包土地。以获取资金为群众修路、架电等为由，超过三年期限的规定对外承包集体土地，并且一次性收
取租金。二是土地租赁费应收未收。三是越权发包土地。个别村庄未和有关部门商议，将途经村庄的河坡、山地甚至农田无偿给关系户或者企业使用，造成村集体财产流失风险。
二、反映重点人的问题线索
建议参考类。
1.X镇后山根村违规发放党员会议补贴的问题。2018年2月发放党员会议误工补贴X元（发放时间为2017年5月15日党员会议，2017年11月15日党员会议）。
2.X乡X村违规发放党员会议补贴的问题。2018年2月28日X号凭证，2017年村民工资所附清单中有“党员学习会”，计X元。
3.X乡X村违规发放党员会议补贴的问题。2017年1月26日支付2016年党员会议学习费用X元。
三、意见建议
（一）明确各部门职能分工，强化责任意识
（1）村股份经济合作社是农村“三资”管理的责任主体。强化村级主职干部“三资”管理责任意识，切实做好村干部任期和离任审计（清理）工作。
（2）突出落实乡镇（街道）的监管主体责任。深入推进农村集体“三资”管理全面规范化建设，切实将“三资”监管主体责任制落实到乡镇（街道）。乡镇（街道）党政主要负责人要履行好辖区农村集体“三资”管理的第一责任人
职责。
（3）县级农业主管部门负责对本行政区域内农村集体资产管理的业务指导、技术培训和监督。
（二）加强农村“三资”管理队伍建设
（1）加强乡镇（街道）农经队伍建设。农业主管部门要及时做好调研，按人口规模提出各乡镇（街道）经管站农经员的配备建议，确保农经队伍与当前所承担的村“三资”管理等工作任务相适应。各乡镇（街道）要保持农经干部的相对稳定，无特殊情况，不得随意调换或抽调，做到专职专用。
（2）加强代理会计队伍建设。一是加强“三资”代理服务中心力量。根据工作实际配齐配强代理会计力量。二是保障代理会计工资报酬，确保队伍相对稳定。适当提高代理会计工资报酬，建议与乡镇临时工待遇持平。三是建立奖惩制度，制订代理会计岗位目标考核办法，对代理会计实行年度绩效考核，安排专项考核奖励资金。
（3）加强村“三资”管理业务力量建设。一是进一步健全村级出纳、报账员从业资格管理，建议对村级出纳、报账员实行上岗培训和每年轮训。二是逐步规范提高村级出纳、报账员的薪酬及养老保障。
（三）全面落实农村集体经济三年一轮审制度
（1）县乡两级农村审计机构要加强农村集体经济组织
的审计监督，县级负责指导农村集体经济组织的审计工作，乡级负责农村集体经济组织的审计工作。加强审计资源整合，探索分类审计的形式和途径。可以采取政府购买服务等方式，委托或招投标选定有资质的社会审计中介机构实施审计和专项审计。
（2）加强审计结果应用。1.对审计发现的问题，督促其限期整改，实行“回头看”，加强监督检查，涉及违法犯罪的及时移送纪检监察、公安等部门处理；2.将普遍性、制度性、规律性的问题形成审计专报上报县委、县政府，进一步完善审计制度和村级财务管理制度，促进审计成果转化。
（四）以规范运营为重点，提高监管工作效能
（1）规范集体三资管理。各乡镇（街道）要督促村集体经济组织强化资产资源清查制度、台帐制度、承包租赁出让等制度的执行规范，并报乡镇（街道）备案。
（2）规范会计核算。村集体经济组织只可开设一个基本存款账户。集体所有收入必须及时解入村银行账户并登记入账，不得坐收坐支、公款私存等违规行为。严格对集体经济组织货币资金支付方式的审核，工程项目资金实行银行转账，严禁用现金支付，不得委托结算。实现资金收入时，应当使用发票或台州市农村集体经济组织统一收据，并建立健全票据领用、使用、核销制度。发生支出事项时，应当按规定取得或填制有效的原始凭证。工程项目支出、资产发包租
赁收入、借款等票据报账时，须附有成员（代表）会议决议、合同文本、招投标文书等必要的附件。
（3）规范村级非生产性开支。严格执行有关村级非生产性开支监督管理的各项规定，严格控制和压缩村级非生产性开支。村干部报酬要坚持与集体经济发展水平相适应、与当地居民收入水平相联系、与工作任务完成情况相挂钩的原则。严格执行村级非生产性开支预算预警管理制度，落实村级行政事务“零招待”；落实村级组织公费订阅报刊费用审核制度和限额制度，报乡镇（街道）农民负担监督管理部门审核同意后方可列支；严厉禁止违规发放党员会议补贴行为。
（4）规范村级债权债务管理。1.规范集体举债程序，集体举债必须严格按五议两公开程序操作。2.村集体经济组织应当加强资产负债表的分析和控制，乡镇（街道）农村集体“三资”监督管理机构要进行风险提示。3.加强合同管理规范，合同签订要以履行民主决策程序为前置条件，涉及重大事项的合同要报乡镇（街道）备案。4.重视抓好承包经营合同、租赁协议的结算和兑现。5.乡镇（街道）要积极依照有关政策法规，解决好有关集体“三资”权属争议、债权债务纠纷、呆账坏账处置等历史遗留问题。
（5）规范村级财务公开制度。规范公开表格清单格式，实行全县统一模板；涉及集体土地征占补偿及分配情况，集
体资产资源发包、租赁、出让、投资及收益（亏损）情况，集体工程招投标及预决算情况，一事一议"筹资筹劳及使用情况等事项进行专项公开；实行村级财务公开痕迹管理，对每月的财务公示进行拍照上报乡镇农经站留存；落实村级财务公开责任主体，强化责任追究，建议列入村监委主任的年度考核；做好人员保障，确保各村录入信息及时准确，做好农村财务公开app运用。
（五）以问责考核为抓手，巩固监管工作成效
（1）明确职责，强化行为规范。县农业主管部门对存在有下列监管不规范行为负主要责任：一是未做好农经业务指导工作；二是未制定全县“三年一轮审”计划。乡镇（街道）应对存在有下列监管不规范行为负主要责任：一是乡镇（街道）农经农经员、代理会计未专职专用的；二是乡镇（街道）农村“三资”监管代理服务机构、办公设施等配备不齐全，造成“三资”代理不能正常运作，影响村集体资产管理与监督的；三是没有制定村集体“三资”管理监督具体规定或管理监督措施不力的；四是未落实“三年一轮审”制度，对农村集体经济组织审计整改意见、处罚决定监督落实不到位的。
（2）加大农村集体“三资”管理情况在乡镇（街道）党风廉政建设责任制考核、村监会绩效考核中的比重。组织部门要将农村集体“三资”监督管理职责履行情况作为领导
干部工作考核的内容，纪检监察部门要加强监督执纪问责，对农村集体“三资”管理问题突出的乡镇（街道）进行集中整治，形成严管严查的工作态势。
（3）强化监事会（村务监督委员会）履职问责。未在规定时间内报账超过3个月的，列入财务整治重点村。监事会（村务监督委员会）主任出现《辞职承诺书》所列情形的，应及时启动辞职程序。监事会（村务监督委员会）成员无正当理由连续三次不参加集体理财的、对集体合理性开支拒不理财签名或抵制理财的等不履行职责或不正确履行职责的，经属地乡镇（街道）党委（党工委）警示不纠正的，应按程序建议依法罢免。
要求各乡镇以此次专项巡察发现的问题为基础，乡镇（街道）要组织开展好清产核资工作，排查易漏项，盘清家底，对遗留问题分类化解、逐步解决，集体资产登记做到产权明晰、责任具体、账实一致；要加强“三资”管理力度，使用“农村集体三资网络监管平台”进行电子记账，使用纸质账簿记账的要与电子账记录一致；要加强村级银行公用账户管理，村级资金需按规定程序决策后转账支付，做到应转尽转。
总而言之各乡镇要全面开展本乡镇各村自查自纠，由此及彼，由点到面，举一反三，着力发现农村集体“三资”管理上存在的问题，并认真做好整改工作。
篇二：对县自然资源局的巡察报告
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巡察工作自查报告
篇一：动态巡查自查报告
商南县国土资源局
关于国土资源动态巡查、信访督查和
案卷质量评查工作的调研报告
近年来，商南县国土资源局加强土地、矿产资源行政执法力度，积极开展国土资源矛盾纠纷的排查调处和行政执法案卷质量评查活动，完善各项工作制度，强化系统内部监督，规范行政执法行为，促进了我县国土资源执法水平的提高。
具体做法是：
一、加大宣传力度，创造良好环境。
抓好国土资源动态巡查的落实，是遏制各类国土资源违法行为的有效途径和工作措施。我们在动态巡查的过程中，切实采取有效措施和方法，不断加大国土资源法律法规宣传力度，努力提高广大干部群众的资源忧患意识，增强依法利
2用国土资源的责任心和自觉性，促进依法行政。一是参加了以“创建平安商南，构建和谐社会”为主题的各项治理宣传活动。以监察股队为主组成一支精干的宣传队伍。通过悬挂宣传挂图、办展览、散发宣传材料等形式，深入宣传国土资源法律法规和政策。二是以开展矛盾纠纷集中排查调处工作为契机，对国土资源法律法规进行了广泛的宣传。在矛盾纠纷排查调处工作中，通过宣传国土资源法律法规，使广大干部群众充分了解人口多、耕地少、生态环境承载能
力弱的基本国情，树立正确的资源观念，依法用地的观念，增强依法办矿，保护和合理利用国土资源的自觉性。三是抓小、抓早、抓苗头，有效地预防和制止了矛盾纠纷的发生。四是利用“4〃22”世界地球日、“6〃25”全国土地日和“12〃4”法制宣传日等有利时机，加大宣传力度。采取多种形式，多种渠道的方式分层次、全方位进行宣传。增强了广大干部群众保护国土资源的意识，使用国土资源违法案件逐年减少。
二、完善制度，加强巡查，初见成效。
为了有效杜绝国土资源违法行为发生，我局完善和健全了国土资源执法监察动态巡查制度，按照“预防为主，事前防范和事后查处相结合”的原则，全面落实国土资源动态巡查责任制度。明确了法律法规贯彻执行的工作责任，切实促进土地管理和矿业秩序的好转。一是细化目标管理责任书中
2的综合执法项目。县局与各股室队所签订目标管理责任书，将动态巡查纳入年度工作考核目标，进一步明确了责任。制度要求县局对全县巡查每年不得少于12次，各国土所对辖区各村组巡查不得少于48次。对违法多发矿山区域每周不少于1次。20XX年共巡查120余次，夜间巡查蹲守办案80多次，巡查共发现制止国土资源违法行为40起，其中土地违法行为21起，矿产资源违法行为19起，全部立案查处，拆除违法建矿厂6个，查村非法采矿点11处，收缴罚没款125万元。使土地、矿产资源违法行为得到了及时制止。二是对
全县基本农田保护区进行了检查，并逐片、逐块登记造册。县政府与乡镇、乡镇与村委会签订了基本农田保护责任书，使基本农田得到了有效保护。全年共签订了基本农田保护责任书乡镇13份，村民委员会164份。设立和更新基本农田保护标志牌5块。三是进一步完善了国土资源动态巡查制度。规范动态巡查职责，明确动态巡查主体，划分了巡查区域，规定了巡查次数，做到层层有责任，人人有担子。在巡查中，做到及时发现，及时制止，及时处理，并认真填写巡查记录，提高巡查工作效果。
三、动态巡查工作措施
为使国土执法监察动态巡查工作扎实有效，我县从七个方面落实动态巡查措施，做到地动我知，执法关口前移。
2一是明确巡查主体。在动态巡查责任制中明确规定，实施动态巡查的主体是县国土执法监察大队和各基层国土所。
二是划分巡查等级区域。将城、镇规划区、城乡结合部、国道、省道公路两侧、基本农田保护区、重点矿区列为一级巡查区，其它区域为二级巡查区。
三是分片包干负责。土地矿山分片包干，国土所主要负责土地巡查，县执法大队主要负责矿山巡查，分工合作，责任到人。
四是量化巡查频次。要求各责任部门必须完成巡查次数标准。五是巡查结果登记。各部门建立了动态巡查登记台账，对每次巡查情况（巡查路线、地点、人员、发现的问题、采取的措施）
进行登记，对发现的违法行为及时制止，并对处理情况进行跟踪记录。
六是及时上报巡查情况。各所、执法队及时将动态巡查发现的国土资源违法情况上报监察股及主管领导，以便全局及时采取有效措施。
七是明确责任追究。动态巡查责任制考评办法规定，对因巡查不及时或制止不力造成违法事实的，对接到违法案件举报不及时汇报或查处的，视情节轻重给予通报批评、行政处分，构成犯罪的追究刑事责任，同时规定动态巡查责任制年终考核结果不合格的，单位和个人取消评优评先资格。
2四、存在的问题
一是执法力度上，我县已逐步建立了县政府、国土局、乡镇政府、国土所、村组等国土资源四级管理网络，但是有些偏远地方的违法行为还是难以发现，即使发现也为时已晚，而查处人力、权力有限，从而削弱了国土资源执法的力度。
二是执法手段上，《土地管理法》、《矿产资源法》只赋予了国土资源执法人员对土地、矿产违法行为的制止权，而没有强制执行权。按照法定程序向人民法院提出申请强制执行时，违法占地所建的建筑物大都已建成，县法院因各种因素不能及时执行，如执行拆除也给违法者和社会造成一定的经济损失。尤其是非法盗矿者在开采过程中，大多用大型机械进行非法开采，因国土资源
执法人员没有扣押机械的权力，而我局是以“矿山综合治理办公室”名文扣押，没有完善的手续和程序，影响执法力度。
三是我县山大沟深，矿产资源分布分散，近年来，虽然加大了矿业秩序整顿力度，但乱采滥挖铁矿、钒矿等的违法行为时有发生。执法人员和违法者形成你进我退，你退我进的“游击战”格局，给国土资源执法工作带来了很大难度。
二、信访督办工作情况
按照省、市、县委、县政府和市局关于开展矛盾纠纷排查化解工作部署，围绕“三排查、三落实”，工作重心，结
2合“创建和谐商南”及矛盾纠纷排查化解年工作的总体要求，全面贯彻省、市、县“三排查、三落实”会议精神，夯实责任，抓好落实。20XX年，全系统共排查矛盾纠纷86件，其中涉土56件，涉矿26件，机关内部方面4件，已调处涉土54件、涉矿25件，解决机关问题4件，其余案件正在积极稳妥化解之中，办结率达到96.5%，较20XX年度总数的313件减少了227件。回顾一年来的信访督办工作，我们主要做了以下几个方面的工作：
（一）换位思考，高度重视信访工作。
在年初的工作会议上，我们把信访工作作为一项重要内容纳入年度目标责任予以考核，实行信访维稳和责任事故一票否决。在人员和经费十分紧缺的情况下，县局成立了专门的信访接待室，做为机关的职能股室，承担全系统接待和督办工作。办公经
篇二：巡查自查报告
嘉祥县中医医院20XX年“大型医院巡查”自查
总结报告
为了配合xx省卫生厅布置的大型医院巡查活动，在院行政的领导下，根据《xx省大型医院巡查工作方案（20XX版）》的精神，结合医院实际情况，将具体自查情况总结如下：
一、指导思想明确，组织制度到位
2医院深入贯彻落实党的十七大、十七届四中全会和《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》有关精神，坚持以科学发展观为指导，坚持以人为本，按照深化医药卫生体制改革有关要求，坚持从医院的实际情况出发，继续把以病人为中心，保证医疗质量和医疗安全，保障患者合法权益，改善医疗服务，优化服务流程，构建和谐医患关系作为主要内容，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，持续改进医疗质量、医疗服务和医院管理水平，保障医疗安全。医院在院行政的领导下，层层负责，分工明确，落实到人，实行责任追究制。督查方式以定期与不定期相结合，做到每月由分管院长具体负责，及时通报，及时整改，并与季度考核相结合。医院健全医院组织结构，完善了各项管理规章制度。对科学规范的公立医院管理体制也进行了积极探索。
理应用工作;以严格控制I类切口手术预防用药为重点，进一步加强围手术期抗菌药物预防性应用的管理,加强临床微生物检测、抗菌药物临床应用和细菌耐药监测工作，建立抗菌药物临床应用和细菌耐药预警机制;建立健全毒、麻、精、放等特殊药品的安全管理制度并认真落实;建立临床药师制，有明确的临床药师岗位职责和相应的临床药师工作与管理制度，明确其在医疗质量管理体系中的责任和任务并认真落实。
2（七）继续推进与落实“病人安全目标”;落实各项查对制度，认真做好手术、输血、用药、检验等医疗服务重点环节的安全核查工作。积极开展医院感染监测、建立医院感染信息报告制度，做到出现问题及时发现、及时处理，最大限度地降低医院感染对患者造成的危害;加强手术室、血液透析室、消毒供应室等重点部门以及医疗器械的清洗、消毒、灭菌等重点环节的医院感染防控；开展医院感染管理专兼职人员和医院感染重点部门、重点环节医务人员的医院感染防控知识培训，强化医院感染防控意识，提高医院感染防控水平。进一步规范临床用血管理，促进临床科学、合理用血，保障临床用血安全。输血管理委员会进一步做好临床用血的规范管理和技术指导工作，积极开展临床合理用血、科学用血的教育、培训和检查工作；临床科室根据用血规范和实际工作情况，制定月临床用血计划，并对医务人员用血情况开
展评估；输血科进一步完善质量管理体系，制定血液储备计划，做好临床用血的储存、检测和发放；建立科学有效的输血不良反应及紧急用血应对预案，并认真落实。
（八）加强医院后勤保障管理，做好消防、保卫以及水、电、气、暖供应的安全管理工作。建立定期排查安全生产基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的安全隐患的工作机制，重点加强针对安全生产制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等
2方面薄弱环节的整改工作。重点要求：建立完善的安全生产组织领导、管理机构、规章制度、操作规程、标准等，明确人员配置要求，认真组织落实;加强对安全生产重要设施、装备、关键设备和装置的日常管理维护、保养并保障安全运行，防止漏电、漏气、漏水；完善劳动保护用品的配备和使用；确保消防通道畅通，无障碍物，消防设备齐全，标志醒目，专人管理，设有消防预警系统；加强应急管理，完善各类应急预案的制定、应急救援物资的配备和维护，定期开展应急演练；加强对放射科、配电室、压力容器及电梯等重要部门的安全管理。加强医疗质量管理与控制,积极配合卫生行政部门主导的质控中心建设，接受卫生行政部门和质控中心的质控检查，报送质控信息，根据反馈信息组织整改，改进医疗质量。
（九）加强护理工作，落实基础护理，改善护理服务，提高护理质量。进一步建立健全护理工作规章制度、疾病护理常规和护理服务规范、标准，建立护士岗位责任制，规范护士的执业行为；维护护士的合法权益，合同制护士与编制护士同工同酬；细化分级护理的服务内涵、服务项目，完善并落实加强临床护理工作的各项规章制度，逐步扭转由患者家属或者家属自聘护工承担患者生活护理的局面；扎实开展“优质护理服务示范工程”活动。
（十）财务方面严格执行国家财经法律法规和制度规定，2建立健全财务管理制度和岗位职责。坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则，一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，严禁在医院财务(:巡察工作自查报告)部门之外设立账外账、小金库。.建立健全医院财务会计内控制度并有效实施。建立健全医院内部审计制度并有效实施。建立医院成本核算与控制制度并有效实施。严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费政策，规范收费管理工作。严格资产管理，确保国有资产安全、完整。建立大型设备购置、工程项目的立项论证、效益评估制度并有效实施。严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》。每季对医院经济运营绩效进行初步评价。
（十一）医院建立完善惩治和预防腐败体系。定期考核医院基层党组织建设。落实医师执业考核制度和医德医风考评制度。加强医院文化建设和医德医风建设，开展医务人员
法制纪律教育、人文素质培养和职业素质教育。增强院务公开意识，全面推行院务公开制度。医院全力创造良好的职工工作、生活和学习环境与条件。医院职工对医院管理工作的评价与满意度与社会对医院服务及质量的评价与满意度均做到了双丰收。
三、亮点与不足（一）亮点：
今年以来，医院各项工作均取得长足进步，多次获得上级部门的肯定，医院工作今年再上新台阶。在去年年检取得
2高分的情况下，医保工作今年取得新辉煌。医院今年的重头戏，新医院的建设也如期完工，医院即将迁入新址，作为一个新平台，医院获得了更大的发展空间。
（二）不足：
同时也要看到，医院也存在不足之处，主要表现在作为两大专科，还未取得市级重点专科的名称，新技术新项目急待加强。但医院建设不是一朝一夕的事情，而是需要在建设过程中不断完善，不断创新的工作。
综合以上，依据《大型医院巡查工作方案》的精神，医院将保持已取得的成绩，继续努力。为创建合格的公立大型医院作出自己的努力
篇三：巡察自查报告
嘉祥县中医医院20XX年“大型医院巡查”自查总结报告为了配合xx省卫生厅布置的大型医院巡查活动，在院行政的领导下，根据《xx省大型
医院巡查工作方案（20XX版）》的精神，结合医院实际情况，将具体自查情况总结如下：
一、指导思想明确，组织制度到位医院深入贯彻落实党的十七大、十七届四中全会和《中共中央国务院关于深化医药卫生
体制改革的意见》有关精神，坚持以科学发展观为指导，坚持以人为本，按照深化医药卫生
112体制改革有关要求，坚持从医院的实际情况出发，继续把以病人为中心，保证医疗质量和医
疗安全，保障患者合法权益，改善医疗服务，优化服务流程，构建和谐医患关系作为主要内
容，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，持续改进医疗质量、医疗服
务和医院管理水平，保障医疗安全。医院在院行政的领导下，层层负责，分工明确，落实到人，实行责任追究制。督查方式以定期与不定期相结合，做到每月由分管院长具体负责，及
时通报，及时整改，并与季度考核相结合。医院健全医院组织结构，完善了各项管理规章制
度。对科学规范的公立医院管理体制也进行了积极探索。理应用工作;以严格控制i类切口手术预防用药为重点，进一步加强围手术期抗菌药物
预防性应用的管理,加强临床微生物检测、抗菌药物临床应用和细菌耐药监测工作，建立抗菌
药物临床应用和细菌耐药预警机制;建立健全毒、麻、精、放等特殊药品的安全管理制度并认
真落实;建立临床药师制，有明确的临床药师岗位职责和相应的临床药师工作与管理制度，明确其在医疗质量管理体系中的责任和任务并认真落
122实。
（七）继续推进与落实“病人安全目标”;落实各项查对制度，认真做好手术、输血、用
药、检验等医疗服务重点环节的安全核查工作。积极开展医院感染监测、建立医院感染信息
报告制度，做到出现问题及时发现、及时处理，最大限度地降低医院感染对患者造成的危害;
加强手术室、血液透析室、消毒供应室等重点部门以及医疗器械的清洗、消毒、灭菌等重点
环节的医院感染防控；开展医院感染管理专兼职人员和医院感染重点部门、重点环节医务人
员的医院感染防控知识培训，强化医院感染防控意识，提高医院感染防控水平。进一步规范
临床用血管理，促进临床科学、合理用血，保障临床用血安全。输血管理委员会进一步做好
临床用血的规范管理和技术指导工作，积极开展临床合理用血、科学用血的教育、培训和检
查工作；临床科室根据用血规范和实际工作情况，制定月临床用血计划，并对医务人员用血
情况开展评估；输血科进一步完善质量管理体系，制定血液储备计划，做好临床用血的储存、检测和发放；建立科学有效的输血不良反应及紧急用血
132应对预案，并认真落实。
（八）加强医院后勤保障管理，做好消防、保卫以及水、电、气、暖供应的安全管理工
作。建立定期排查安全生产基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的安全隐
患的工作机制，重点加强针对安全生产制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面薄弱环节的整改工作。重点要求：建立完善的安全生产组织领导、管理机构、规章制度、操作规程、标准等，明确人员配置要求，认真组织落实;加强对安全生
产重要设施、装备、关键设备和装置的日常管理维护、保养并保障安全运行，防止漏电、漏
气、漏水；完善劳动保护用品的配备和使用；确保消防通道畅通，无障碍物，消防设备齐全，标志醒目，专人管理，设有消防预警系统；加强应急管理，完善各类应急预案的制定、应急
救援物资的配备和维护，定期开展应急演练；加强对放射科、配电室、压力容器及电梯等重
要部门的安全管理。加强医疗质量管理与控制,积极配合卫生行政部门主导的质控中心建设，接受卫生行政部门和质控中心的质控检查，报送质控信
1429
篇三：对县自然资源局的巡察报告
2023年最新的县委巡察整改效果评估报告3篇
县委巡察整改效果评估报告120xx年x月x-x日、x月x-x日，经县委巡察工作领导小组同意，县委巡察办x批次组织x个评估调研组，通过听取汇报、查看资料、座谈了解等方式，对第x轮、第x轮巡察xx镇、xx镇、xx乡、xx乡、xx乡等x个乡镇的x个行政村，第x轮巡察县委办、县政府办、县公安局、县综合行政执法局、县卫健委、县教育局等x个县直单位党组织反馈问题整改落实情况进行了成效评估，发现大部分被巡察党组织对反馈问题能够做到照单全收，不回避，不推诿，动真格，真整改，现将有关情况通报如下：
一是直面问题，确保整改落到实处。
被巡察单位针对巡察反馈问题，召开党政班子联席会议，专题会研究整改工作，研究制定整改方案，建立完善整改台账，明确整改责任和完成时限，确保整改工作有序进行。近德固乡成立巡察整改工作督导组，由纪委书记任组长，纪委副书记、民政所长、组织员、村级财务管理负责人为成员，对各村巡察整改工作开展情况、整改进度、整改效果进行督导，在整改过程中共开展督导工作2次，对整改工作落实不力的xx村通报批评1次，有效促进了整改工作的完成。
元村镇将巡察反馈意见和党委书记在巡察反馈会上的表态发言材料，以文件形式下发至各基层党组织，党委书记在每周的党政联席会上听取整改工作汇报，部署全镇一周工作时，将整改工作放在第一条来安排，层层传导压力，确保各项整改任务如期完成。县政府办针对党组织功能发挥不充分问题，党组书记切实履行
展、外出学习、微信群日常学习比赛等一系列活动，夯实了党建工作。县教育局利用工作日晚上3个小时的时间召开了高质量的巡察整改专题民主生活会，邀请分管副县长到会指导，班子成员围绕巡察反馈意见，逐一进行个人对照检查，认领问题准确，剖析问题深刻，原因分析透彻，真正起到了
红脸出汗
的效果，为扎实做好问题整改奠定了基础。
二是解决问题，整改成效有力显现。
被巡察单位都能对照反馈问题逐项梳理，逐一解决，举一反三，标本兼治，取得了实实在在的成效。城关镇针对郭庄村整体卫生条件较差问题，镇党委、政府联合支村两委依托灯笼文化底蕴对原有村落进行改造提升，投入xx余万元铺设柏油路面xx余米，完成农户改厕xx户，村内环境进一步优化。梁村乡持续追踪xx台变压器未投入使用问题，并联合县电业局、县自然资源局、县发改委等部门召开协调会，x月x日全部通电运行，惠及近xx万名群众xx万亩耕地;在全乡范围内开展低保动态调整、危房改造、财务管理等3项专项治理，核查清退违规低保xx户xx人。县公安局高度重视巡察移交问题线索，成立核查组对移送的xx个问题线索逐一调查核实，不到1个月的时间就全部办结，通报批评二级机构x个，辞退1人，追回违纪资金xx元。县卫健委针对村卫生室闲置浪费问题，党组主要负责人亲自带队对全县村卫生室进行拉网式检查指导，深挖问题根源，分类施策解决，通过整改，除梁村乡大郭村、梁村铺村因供水原因未投入使用外，全县217所标准化卫生室已全部投入使用。
三是聚焦问题，健全完善各项制度。
被巡察单位针对反馈问题，注意找原因、挖病根，用制度管人、管事，建立长效机制。xx镇在抓好问题整改的同时，更加注重制度建设，先后出台了《xx
镇
三重一大
实施细则》《xx镇农村集体资产资源资金管理办法》等8项制度，有效规范了集体决策和科学管理行为。寺庄乡针对村干部家属领取低保金、村干部领取残疾补助金、危房改造优亲厚友等问题开展专项整治，制定完善村干部管理机制，追缴违纪资金xx万元，通报批评村干部xx人。
县委办开展以
提标准、提效率，促服务、促发展
为主要内容的两提两促
活动，建立
两提两促
微信活动群，运营县委办公室微信公众号，及时发布工作动态，加强工作交流，工作标准、工作效率进一步提高。县综合行政执法局针对反馈的x个方面xx项问题，制订了x类xx项整改措施，制定完善《财务管理制度》《车辆管理制度》等规章制度xx项，开展学校周边流动摊点专项整治，规范学校周边占道经营行为xx余次，有效改善了校园周边环境。
但是，督查中也发现了一些问题和薄弱环节，突出地表现在民生事项未解决、交办问题线索办理进度慢等方面。梁村乡移交问题线索xx个，已办理x个，未办结xx个;xx镇反馈问题xx项，完成整改xx项，未完成整改xx项;近德固乡在多次催促的情况下未上报整改方案和整改报告;县卫健委仅召开一次会议研究部署巡察整改工作。
被巡察单位党组织要继续提高政治站位，切实履行主体责任，将巡察整改工作作为一项政治任务和长期工程来抓，建立长效机制，巩固整改成果，推进各项工作再上新台阶。县委巡察办要进一步加大督查力度，对全县被巡察单位开展不定期的督查，发现不重视、虚假应付和
新官不理旧账
的单位，予以通报曝光，必要时约谈单位主要领导，并适时开展巡察
回头看。县委巡察整改效果评估报告2评估组通过查阅资料、发放调查问卷、个别座谈、走访调查等方式，对9家被巡察单位的整改成效进行评估，认为高龙镇党委对之前反馈的村部房屋漏水、党支部设施残缺不全、借用学校办公等问题高度重视、措施得力、成效明
显，投资300余万元对16个行政村的村部进行提升改造，目前已完成14个
近日，偃师市委巡察办主任周晓晨在成效评估整改汇报会上如是说。
据偃师市高龙镇党委主要负责人介绍，今年以来，该镇根据偃师市委巡察组反馈的具体问题，深挖细查、逐项整改，充分发挥纪委监督执纪作用，先后受理查办各类违法违纪线索9条，问责处理4人；对推动中心工作不力的5名党员干部进行党纪处分；对村级党员干部开展廉政谈话21人次，提醒谈话3人次，全镇党员干部作风明显好转。
去年以来，偃师市探索建立健全巡察整改成效评估机制，把
能不能治病
作为促使整改见到实效的重要手段，推动巡察工作
有声有色更有效。六查六看
找
病根
开
处方
偃师市明晰巡察整改成效评估思路，认真制定评估突出重点、广泛调查、聚焦问题、标本兼治、客观公正
五个原则，通过
六查六看，对被巡察单位评估打分。
基层开展巡察的过程，某种程度上来说，也是一种找
病根
开
处方
的治病
过程，六查六看
犹如
望闻问切，必不可少。一查党组织主要领导是否真重视，看巡察整改领导机构是否建立，主要领导是否对整改工作亲自安排部署、亲自参与研究制定整改措施，是否严格查究相关人员，是否督促整改工作落实，是否明确专人负责整改工作；二查会议记录，看是否对巡察整改工作进行了认真研究和安排部署；三查整改台账，看是否明确整改事项、整改措施、完成时限、相关责任人，是否按时间节点推进，是否对账销号；四查责任追究，看移交问题线索及信访事项办理情况，是否对问题涉及的相关责任人按干部管理权限进行问责查究，问题是否纠正到位；五查佐证材料，看是否做到一问题一档案，实行专柜管理；六查长效机制，看是否针对问题从制度上查找漏
洞，举一反三，建章立制。
五个原则
和
六查六看
就像评估的探照灯
和
显微镜，整改效果一目了然。
成效评估促落实求长效
治病效果好不好？不看广告看疗效，最终体现在化验单上，这个
化验单
就是最后的评估报告。
偃师市委巡察组对评估资料做到一问题一档案，分门别类写出评估报告，逐项打分，排出名次，把评估结果作为检验被巡察单位整改成效的依据，并对其进行
回头看
。依据评估报告，对排名落后且整改成效差的单位进行通报，并对被通报单位主要领导进行约谈，责成单位党组织负责人认真履行主体责任，督促被巡察单位主动认清问题，增强责任意识。
自成效评估工作开展以来，偃师市相关单位以巡视巡察整改为抓手，先后出台、修订、完善相关制度230个，有力促进了巡视巡察成果的有效转化。在三次评估中，共发现需要整改问题事项596项，目前已整改到位事项559项，占总任务的93.8%。
今年前4个月，偃师市山化镇、规划局、产业集聚区主要负责人先后因整改成效差被偃师市纪委、监察委约谈。成效评估对责任不落实、整改不彻底、效果不明显的被巡察单位党组织起到了有力的震慑作用，真正督促被巡察单位党组织担负起巡察整改主体责任，最终推动巡察整改工作取得实效。
县委巡察整改效果评估报告3巡察工作的开展要坚持问题导向，要对巡察整改成效进行量化评估，通过部
署准备工作、明确实施过程、严格结果运用，来推动巡察反馈意见落地生根，扎实做好巡察
后半篇文章。灌南县委巡察办主任解礼明在巡察工作例会上强调。
部署评估准备工作。县委巡察办制定《巡察整改成效量化评估暂行办法（试行）》《巡察整改成效评估督查工作方案》，确定评估内容、方式、结果等细则。抽调专业型人才组成巡察整改成效量化评估督查组，并对督查组成员进行工作动员和组织学习。督查组全面掌握被评估党组织巡察整改有关情况，根据
三清单
研究制定具体工作方案。巡察办提前向被督查单位下发《关于开展巡察整改成效评估督查工作的通知》，督查组主动与被督查单位党组织协调进驻事宜。
明确评估实施过程。召开巡察整改情况汇报会，督查组组长通报评估重点、总体安排和工作要求，被督查单位主要负责人汇报巡察整改综合情况，并就积极配合做好巡察整改成效量化评估工作作表态发言，适时组织对被督查单位领导班子成员、中层干部等进行民主测评。督查组通过组织个别谈话、查阅台账资料、走访抽查核实，深入了解、重点检查巡察情况
双反馈
报告中具体人、事、问题是否处置、整改、解决到位。
严格评估结果运用。督查组对被巡察单位党组织巡察整改情况作阶段性评价，形成督查报告，并填写《被巡察党组织巡察整改成效量化评估表》《巡察整改成效综合评分表》《巡察反馈问题未整改到位问题一览表》。根据领导小组会议和县委书记专题会精神，督查组撰写反馈意见，召开反馈会要求被督查单位党组织抓好贯彻落实。对巡察整改成效评估情况进行内部通报和对外宣传，及时将评估情况抄送县纪委监委和县委组织部，形成督促巡察整改落实的监督合力。
篇四：对县自然资源局的巡察报告
国土资源局巡察反馈意见整改情况报告
中共++市委巡察工作领导小组办公室：
根据市委统一部署，市委第+巡察组于2016年11月至2016年12月对我局2013年以来遵守党的纪律、落实党风廉政建设主体责任和监督责任、作风建设、侵害基层群众利益等四个方面情况进行了集中巡察，并于2017年4月24日向我局反馈了巡察意见。巡察组反馈巡察工作情况后，我局党委高度重视，把巡察整改工作作为全局重要的政治任务来抓，坚决按照市委规定和巡察组要求切实抓好落实，目前整改工作已取得阶段性成效。现将反馈意见整改情况报告如下：
一、整改工作开展情况
收到巡察组反馈意见后，我局党委随即召开专题分析会议，统一思想，分解任务，明确责任，就整改工作进行全面安排部署，迅速制定下发了《中共++市国土资源局党委落实市委巡察组反馈意见整改方案的报告》（+土资党〔2017〕3号），把巡察组反馈的4大类15项具体问题进行责任分解，逐条逐项列出具体整改措施和完成时限，由局党委班子领导根据“谁主管、谁负责”的原则进行牵头负责，并将整改任务具体落实到11个责任科室所。对巡察组反馈的具体问题，局党委按照“统一部署、分类整改”的原则严抓整改落实，凡具备整改条件的，立即整改；对短-1-
期内难以解决的，分期分批整改；对复杂问题，局党委主要领导亲自挂帅，专题研究，确保整改成效。截至目前，18项具体整改任务已全部落实到位。
二、整改落实情况
（一）执行党的纪律方面
1.耕地保护不尽到位，管理制度有待完善。
存在问题：未严格建立落实对乡镇、街道的耕地保护目标责任制考核。闲置土地没有按要求限期处置到位。批而未供、供而未用、用而未尽依然存在，有限资源得不到充分利用。办理相关供地手续时存有瑕疵，简化手续，“毛地”出让也有发生。临时用地审批和监管不够严格，土地登记和抵押融资政策执行不够严肃。
整改措施：一是在2017年2月，建立了对乡镇、街道的耕地保护目标责任制考核，县与乡镇、街道签订了年度耕地保护责任书，纳入年度目标考核。二是积极开展批而未供、供而未用土地专项清理，摸清家底，分类处置，对因政府原因造成批而未供或闲置的，督促责任单位加大招商力度或加快政策处理，保障有限的土地资源尽快得到利用；对因用地单位原因造成闲置的，严格按照《闲置土地处置办法》予以处理。同时，进一步完善长效机制，6月份出台《++市国有建设用地批后监管办法》（+土资发〔2017〕20号），加强巡查与管控。三是制定出台了《关于进一步规范建设用地供应工作的规定》（+土资发〔2017〕21号），进一步规范土地供应。确保土地出让前具体的政策处理、-2-
表土剥离、林地审批、房屋拆迁、“三通一平”等工作全部完成，努力做到“净地”出让。四是严格临时用地审批程序，按照《浙江省临时用地管理办法》（2017年1月实施）规定进行临时用地审批、收取复垦保证金（标准按耕地3万元/亩，非耕地2万元/亩）。对已审批的临时用地进行一次全面调查清理，不符合审批条件的撤销批文移交监察查处；经查改变实际用途的移交监察查处；对于已到期且项目未完成的，办理续批手续；对已到期且项目已完工的，责令其限期恢复土地原状，拒不恢复土地原状的移交监察查处。五是严格按照《不动产登记暂行条例》、国土部《不动产登记操作规范（试行）》及其它相关法律法规操作，严格按照廉政风险防控流程办理。针对2016年度土地例行督察整改挂账问题，今年已注销整改7宗，涉及面积23.97公顷、抵押金额5.5042亿元。
2.土地执法不够有力，高压态势尚未形成。
存在问题：土地联合执法力度不够，行政处罚执行不到位，“裁执分离”制度实施后，对违法用地查处的实际执行情况不容乐观。违法用地及责任人员未处置到位，止违拆违缺乏有效手段。因土地执法而没收的建筑物未得到妥善处置，大多数仍由违法行为人占有使用或者转让出租，影响了执法效果和政府的公信力。临时工程性采矿许可缺乏依据，以班子集体决策形式批准，并收取资源补偿费，存在履职风险，矿山巡察、核查工作不够扎实。
整改措施：一是针对“裁执分离”制度实施后，乡镇、街道作-3-
为执行主体的情况，我局进一步加强与法院、“三改一拆”办、乡镇、街道的联系，积极配合做好违法用地查处的执行工作。二是结合省厅“亮剑行动”和“无违建”县创建，进一步加强违法用地的查处力度，进一步加强违法用地的查处力度，做到发现一起，查处一起，并做到铁面执法，对违法用地行为决不姑息，坚决按查人处事相结合的要求，追究责任人的相关责任。三是积极组织相关部门开展协调会议，出台了没收建筑物处置相关政策，明确处置主体和各相关部门职责，以及处置方式、程序等，以便将没收建筑物妥善处置。四是关于临时工程性采矿许可问题，除县民生工程、重点工程外原则上不予审批，严格控制，建立定期巡察、核查机制。严格管控新增违法用地，报请县政府拟定出台了《新增违建管控责任追究办法》，坚决遏制违法建设增量。在今年4月份全县国土工作会议上，各乡镇街道签订了《++市新增违法用地管控承诺书》，辖区新增违法用地行为一年内发生3起以上，或新增违法用地上的违法建筑面积1000平方米以上，或占用耕地1亩以上，且未在1个月内依法依规有效处置的，年终国土资源管理工作目标管理考核“一票否决”，对有关责任人员予以追责，影响“无违建县”创建或被省、市媒体曝光的，从重处理。同时，与县纪委、市委县政府督查室、县“三改一拆”办等部门对接，建立信息互通机制，通过“即时专报”、“记账消账”、“督办问责”等手段，全面落实共同监管和责任追究。
3.执行人事政策不严，政治生活有待规范。
-4-
存在问题：局机关行政编制紧缺，聘用人员比例偏高，干部混岗现象比较普遍。机关党支部“三会一课”制度不够健全，组织生活不丰富，少数党员先锋模范作用没有充分发挥。思想政治工作时有放松。平时班子成员和科室基层一般干部谈心交心等沟通不多，对干部的真实思想情况了解不深，缺乏针对性的相关政策宣传和思想工作，部分干部职工对奖金、职位津贴、车改补贴等反响较为强烈，在一定程度上影响了一些干部的工作主动性和积极性。
整改措施：一是由于机关定编人员有限和科室所数量较多，为了满足正常工作的需要，我局在一定程度上打破了行政和事业的编制及身份界线，坚持“因人而用”的原则，统筹安排。二是以深化“两学一做”学习教育为契机，切实强化基层党组织建设，加强“三会一课”活动力度，建立长效机制，以此次检查工作为切入点，进一步向各基层党支部、党小组延伸，加强指导和检查力度。不定期开展检查工作，并把重点放在本次检查中存在的不足之处，以确保“三会一课”制度得到落实，达到预期效果。努力把支部工作做细做实做好，打牢基础、建强堡垒，创建优秀基层党组织。通过局党委的组织带动，全局党员服务群众、服务社会热情得到了进一步提高。全局104名注册党员志愿者2017年1-6月完成“党群同心圆”服务次数2298次，人均达21.48次，涌现出12名金牌志愿者，在全县机关单位中排名第二，充分体现了县国土资源局党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。2016年被-5-
党工委授予“党建精品单位”。三是采取多种形式加强与干部职工的交流，建立并坚持定期与干部职工谈心制度。每半年至少与群众谈心一次，关心干部工作生活，倾听他们的意见、建议和批评，对群众的批评虚心接受，及时纠正和整改。认真听取他们的意见和建议，达到促进个人素质提高、改进工作的目的。四是认真开展干部谈话，出台《++市国土资源局2017年党风廉政建设和反腐败工作要点》，明确局党委书记全年专题找班子其他成员廉政谈话不少于2次，局领导班子其他成员全年找分管（联系）中层干部廉政谈话不少于2次，并要求在专门的记录本上做好谈话记录，局纪委不定期对记录情况进行抽查。五是通过局长办公会议、局务会议、科室所例会等途径，对奖金、职位津贴、车改补贴等干部职工反映强烈的内容进行详细解释，减轻疑虑。
（二）落实党风廉政建设主体责任和监督责任方面
1.两个责任履行不严，宣传教育仍需加强。
存在问题：党风廉政建设主体责任履行不充分。党风廉政建设专题会议制度执行不严；述职述廉报告中，有的班子成员对如何监管好责任区人员未作表述或不具体，将党风廉政工作等同于个人廉洁自律问题；党委督促班子成员履行“双岗双责”不够有力，履责汇报重形式，存在应付现象；以业务交流代替廉政谈话，相关内容缺少规范记录。局纪委书记工作分工内容过于宽泛，与回归监督执纪问责主业要求不一致。廉政教育宣传与业务工作融合度还不够深。专题橱窗内容比较单调，更新缓慢，没有充分运用-6-
微信、网络、微视频等现代宣传媒介，在提炼和宣扬廉政亮点上仍有提升的空间。
整改措施：一是从2016年7月开始，我局严格执行每季度一次的党风廉政建设专题会议制度，听取班子成员履行“双岗双责”和廉洁自律情况报告，分析单位党风廉政建设存在问题，研究部署重点工作。每季度召开党风廉政建设专题会议前，提前一周通知各班子成员，要求结合分工，认真准备汇报材料，不走形式过场，不做表面文章，汇报材料充分体现“双岗双责”情况。二是认真组织召开2017年度民主生活会，并在局长办公会议上重申《述职述廉报告》有关要求，确保班子成员按要求进行述职述廉。三是针对纪委书记分工问题，我局将适时对局纪委书记分工进行调整，使其回归监督执纪问责主业。四是积极构建更具互动性、多样性和广泛性的党风廉政教育运行机制，创新教育载体，丰富教育内容。6月7日，邀请市纪委驻市局纪检组组长景松健做廉政讲座，全体干部职工近200人参加学习。进一步深化岗位廉政教育，增强针对性和有效性。全面推进廉政文化“三进三上”，在全局干部的电脑桌面上设置了廉政屏保，在局机关大楼显眼位置增设宣传栏，落实专人负责宣传内容张贴、更换。切实强化基层廉政风险防控工作，大力营造风清气正的干事创业环境氛围。继续巩固廉政文化建设成果，注重在开展廉政文化建设的过程中人人都参与、人人有收获。
2.相互配合不够紧密，部门对接不够主动。
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存在问题：在一些综合性工作和项目的落地上，有时分管领导之间相互配合协调不充分，信息收集、甄别工作不够全面细致；与相关部门沟通不够及时主动，部门规划无缝对接不够到位，多规融合、资源共享难，导致一些工作的被动。在征地拆迁工作中，没有充分发挥县统一征地事务所的监管职责，仅停留于征地方案的上报以及征地协议的签署，缺乏对乡镇街道和部门在征地拆迁中有效的审核和监管，造成有的项目信访、复议、诉讼不断。
整改措施：一是进一步明确各分管领导、各科室所工作职能和管理权限，最大限度地减少职能交叉，进一步理顺关系，明确主体，责权一致，从根本上杜绝一件事多家管的现象，使各项工作都要有具体的责任单位和个人，做到有目标、有措施、有步骤、有考核，促使各项工作落实到位。在工作中设立联系群，方便科室、部门之间的沟通与联系，如在全省永久基本农田划定现场会筹备工作、全县“清障提速”项目推进工作中建立了微信群，使参与这两项工作的部门同志能在第一时间互通信息，及时分析协调出现的问题，实时予以解决。二是严格执行“阳光征地”规定的程序，继续做好征地告知、承包权证调查告知、地上附着物与青苗调查告知、征地听证告知；审核被征收地块的地类与权属调查与确认，使征地项目批前完成“告知、确认、听证”程序。执行征地项目批后“二公告一登记”，做好征地项目批后监管，确保农民利益不受损害。多层次多部门开展阳光征地程序的相关培训与指导，使之在具体征地操作过程中符合法定征地程序。
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3.审批监管疲于应付，履职风险居高不下。
存在问题：在处理加快审批提速、助推重点项目建设和规范项目用地审批、严格监管这两者关系上存在忽轻忽重现象，有时拘泥于程序和规则，没有注重效率，项目迟迟不能落地，有时又为了追求项目落地，疏于行使监管职责。在解决土地利用率问题上，尤其是闲置土地处置过程中，缺乏主动性。对企业自身原因造成的放松监管，对政策处理和政府造成的，没有及时与相关部门衔接解决，在上级检查发现问题责令整改的时候，通过办理闲置土地延建手续或签订有偿收回协议来应付检查。
整改措施：一是严格规范用地审批程序，提前介入，与相关部门做好沟通协调，指导用地单位做好相关报批工作，在依法依规的前提下尽量简化审批手续，提高报批效率。同时加强项目监管，严格用途管制，确保最严格土地管理制度的实施。二是开展了闲置土地专项清理，摸清家底，分类处置，对因政府原因造成闲置的，督促责任单位加快政策处理；对因用地单位原因造成闲置的，严格按照《闲置土地处置办法》予以处理。同时，进一步完善长效机制，出台批后监管有关规定，加强巡查与管控。
4.机关下属企业空置，管理运作缺乏依据。
存在问题：国土局下设有土地资源开发投资有限公司，至今尚未开展业务运作，没有经营性收入，企业人员由局机关统一调配，分别安排在行政和事业岗位上，人员工资、津补贴、车辆管理和三公经费等支出方面统一由局办公室和分管领导审批管理，-9-
其存续和管理问题尚无可供参考的制度依据。局机关自设科室勘测所，又名宁波市土地勘测规划所++分所，在业务运作、内部管理和服务收入等方面有诸多的利处，但从目前运行情况看，机构性质、体制权属不够明确，责任主体、职能权限不够清晰，财务管理不够规范。
整改措施：正在办理土地资源开发投资有限公司土地勘测资质报批，待上级批复下达后，将宁波市土地勘测规划所++分所职能划转至土地资源开发投资有限公司，开展勘测业务运作。待土地资源开发投资有限公司勘测业务运作后，撤销宁波市土地勘测规划所++分所。
（三）作风建设方面
1.担当精神有所欠缺，破解难题显得不够。
存在问题：部分班子成员对土地执法监察存在畏难情绪，迎难而上、勇于担当的精神有所缺乏;部分工作人员在土地执法监察方面的主观能动性和工作积极性也显得不足。班子成员平时抓工作往往是听汇报、布置任务的多，真正静下心来到基层一线调研，解决疑难问题的时间有所欠缺。对结合++实际、围绕解决农村土地审批、闲置土地处置等问题，在制度完善、载体创新上功夫下得不深。对结合++实际、围绕解决土地监察执法问题，在制度完善、载体创新上功夫下得不深。
整改措施：一是从强化干部思想认识入手，结合“三勇”国土干部队伍创建，进一步强化干部的担当意识；强化建章立制，在-10-
制度上解决执法人员瞻前顾后的畏难情绪；加强宣传引导，营造良好的执法环境。二是改进工作作风，经常深入基层调研，认真抓好落实。出台了《++市国土资源局开展“大脚板走一线、小分队破难题”抓落实专项行动方案》，围绕农村土地审批、闲置土地处置、土地监察执法等实际工作中碰到的中梗阻问题，排摸出16个课题、26个难题，每位领导班子成员至少领衔1个课题、1个难题，明确责任科室所和完成时限，统筹负责抓好落实，切实解决一批热点难点问题。三是结合土地制度改革，制定实施方案，完善农村宅基地、农村经营性用地管理、退出、流转等相关制度，推进农村土地审批改革创新。加强闲置土地调研，学习先进县、市区在处置闲置土地和农村土地审批方面的先进理念和方法。在行政服务中心网站开辟平台，建立统一招商平台，加速闲置土地处置。四是建立“即时专报”制，将发现的超过1亩违法用地的，即时以专报形式向局主要领导汇报；建立“记账消账”制，对违法用地进行督促查处、整改，履行法定职责，完成一个销账一个，同时督促乡镇（街道）拆除复耕；建立“督办问责”制，结合《新增违建管控责任追究办法》，对履职不力的，督办问责。今年下半年开始，运行执法监察综合管理信息系统，对新增违法用地即时上传，实施动态管理。建立“两报告两抄送”制度，即发现违法用地第一时间报告乡镇街道和县“三改一拆”办，并抄送供电公司和水务集团。
2.经费管控不够严格，审核签字手续不全。
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存在问题：公务用车制度有时执行欠规范，非车改人员享有车改补贴;在接待费中列支接待对象自行结报后超标准部分房费或代为支付;报销发票缺少相关人员签字。
整改措施：一是2016年10月新车改政策出台前，因我单位人员由局统筹调配安排，经对接，将下属单位车辆统一上交车改办，节约公车使用成本，用于补贴未车改事业人员。新车改政策出台后，我局已严格按要求执行，非车改人员一律不再享受车辆补贴。二是2017年起，严格按照规定报结，对超出部分由接待对象自行支付。三是发票缺少签字的凭证需补签的已补签。还有部分缺科室所意见的实际为领导出差，不存在科长签字，但我们使用表格是统一的。今后财务将严格把关，出纳在接收报销原始单据时先审查，会计在记帐环节做好复查；日常根据内控及纪委相关要求开展互查。四是对报销表格进行了重新设计，规范报销手续，杜绝类似情况再次发生。
3.票据使用不够规范，替代发票时有发生。
存在问题：工资清单形式替代劳务费发票报销;材料发票替代工程款发票报销。
整改措施：工资清单形式替代劳务费发票报销，实为土地志编纂人员及法律顾问工资现已整改，以后类似情况按规定办理。材料发票替代工程款发票报销，实为局大楼及基层所办公室整改隔间，主要是材料及部分安装人工费，以后出现类似情况按规定办理，零星工程需签订合同，费用结报凭工程款发票。2017年-12-
4月以来，再未发生类似情况。
4.部分补贴未附明细，支出费用缺少附件。
存在问题：加班费支出未附加班清单；部分支出未附审批单；会议费支出未附会议通知及签到册。
整改措施：2017年以来，我局严格按照有关财务规定，对加班补贴发放需附领导审批加班清单；基层所聘用人员值班补贴发放需附办公室审核值班表；双联出警补贴发放需附地矿处主任等签字出警记录表。会议费报销严格按《++市行政事业单位会议管理规定》执行，实行“一会一报”制，附合法票据外，还需提供会议费预算审批依据、会议通知、会议签到册等相关资料。
5.经费支出缺乏依据，部分款项超出标准。
存在问题：补贴、奖励费和慰问金发放缺依据;奖金、工资发放超标准;工会经费支出另立名目，超出额度。
整改措施：我局聘用人员目前全年收入为48000，扣除五险一金后全年收入为28000，如果再降低标准，无法满足基本生活。加上培养一个聘用人员实属不易，收入过低将造成人员流动性加快，不利于工作开展。2017年5月以来，我局各类补贴、奖励费和慰问金发放严格按相关规定执行；工会经费支出按+总工〔2015〕
6号关于转发《++市总工会关于认真落实＜中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知＞的若干意见》的通知的要求执行。
（四）涉及基层群众利益方面
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1.农村建房矛盾突出，基本民生需求强烈。
存在问题：农村住房困难户和“危房户”基数大，符合申请农村个人宅基地审批条件的人数多，但是土地得不到落实的矛盾突出，农民基本权益得不到保障。部分村庄规划工作滞后，老旧房屋注销、收回机制不健全，村民之间不愿置换土地，部分村民在村庄规划红线内无宅基地而无法报批的现象比较普遍。政府长远规划控制和新增建设用地布局重点实事工程等影响，村庄内可利用土地得不到保障，导致审批困难。在服务群众建房需求上，疏堵结合工作不到位，破解“农民建房难”的困境，措施不够有力，一些群众切实利益得不到保障。
整改措施：一是继续开展破解农民建房难行动，强化“无房屋、危房户、住房困难户”的调查摸底，设立农民建房新增建设用地专项指标，确保每年用于农村建设的建设用地指标大于可用建设用地指标总量的10%，并将存量土地纳入计划管理，存量用地指标优先用于农民建房用地。2017年以来，组件上报农村个人住宅建设用地农转用14.6亩，涉及西店镇凫溪村、深甽镇深甽村、力洋镇凤凰山村等7个行政村；审批农村个人住宅768户，面积129.4亩。二是出台了《++市旧村改造管理办法》，列出专项旧村改造资金，对农村可利用的空闲宅基地进行统一改造利用，及时做好不动产注销登记，并指导镇、村两级对新宅基地提前谋划、统一规划，统一安排落实。三是通过有条件建设区土地利用总体规划用途调整和乡级规划预留新增建设用地指标-14-
调整落实规划新增建设用地指标,并对农民建房用地计划指标进行专项管理，确保应保尽保。四是农村宅基地审批权限已于2014年7月下放至各乡镇人民政府（街道办事处），自2014年7月下放宅基地审批权限下一步将继续深化改革农村宅基地审批制度，优化宅基地审批管理流程，保障农民建房及时落地。加强服务，以“最多跑一次”改革为抓手，加快宅基地审批速度。进一步加大监察力度，及时发现个人建房违法用地，做到早发现、早处置，把违法行为消除在萌芽状态。
2.登记管理尚待磨合，效率质量有待提升。
存在问题：新系统和新平台的运行处于磨合阶段，两部门人员整合，登记工作量增多，考核机制不到位，一定程度上影响了登记工作效率。聘用人员比例偏高，稳定性不强，部分人员的素质与登记审核要求的业务能力之间尚有一定差距，登记职责落实不够到位，缺乏系统性的教育培训。软件支撑不能及时解决，技术措施没跟上，登记工作质量有待提高，不动产登记工作程序和环节需进一步简化与整合，以方便群众。
整改措施：一是全面推进不动产登记提速增效。2017年3月底已实施不动产“最多跑一次”改革工作，简化了流程，整合了各部门资源，大大缩短了群众办事时间。以缩短办件时限为突破口，全面梳理办件受理程序，在压缩时限、缩短办件环节上进一步做了优化提速。继不动产抵押权登记业务办结时限由5个工作日提速至2个工作日，成为全大市最短办结期限之后，又将三大-15-
类群众办事量大、关注度高的不动产登记业务。办结时限由10个工作日提速至7个工作日，全面提升了工作效率。同时，市国土资源局已启动不动产登记系统二期优化工作，以完善存在的各种缺陷和不足。制定统一的考核机制，以激励干部的工作积极性。二是积极加强部门沟通协调。为避免群众和企业办事出现“多头跑、反复跑、办事难、办事慢”的问题，我局积极主动与财税、房管等部门加强协调沟通，打破部门之间业务“瓶颈”，努力做到“部门跑一跑，群众歇歇脚”。三部门办理步骤保持一致，原先需要签字、摁手印的环节，在保证法律效力的情况下，省去摁手印步骤。契税缴纳证明不需要提交复印件，财税部门直接打印移交登记部门，省去了老百姓来回跑趟。同时，通过加强业务培训，采用轮岗和业务竞赛的方式，提高工作人员的业务综合能力。三是制定不动产登记办证规范程序，明确不动产登记办证从3月1日起不得“插队”办快证，一律按受理顺序办证，每月月初由局纪委对办证情况进行监督检查。
3.涉土信访量大面广，信息公开有待加强。
存在问题：近几年涉土信访量持续高位，一定程度上牵制和消费了国土部门的工作精力和社会资源。涉土信访历史遗留问题较多，反复性、持续性、对抗性强，社会利益关联度高。涉土信访案件调处、办结、执行落实难，群众满意度低，息访率低，政府公信力受到严重影响。信息有限公开与公众需求之间存在矛盾，有时寄望于例外规则的适用，来规避信息公开后的窘境，这不仅-16-
不利于化解群众对政府的负面情绪，也无法保障群众知情权。
整改措施：一是继续强化初信初访规范办理理念，避免因办访不力引发循环信访，同时力争在初信初访期间解决问题，尽可能减少重复访，避免产生新积案；进一步加强科室所联动，促进源头防控，共同减少信访发生量；坚定推行“法定途径优先原则”依法办访。二是再次梳理历史遗留问题，跟踪信访人当前动态及信访事项的化解情况。准确把握问题属性，对其中涉法、涉诉、涉及政策改变或已经信访程序终结的历史遗留问题，继续耐心向信访人做好解释工作，引导依法信访。三是继续加强接访、办访能力，进一步提升信访办理质量，提高以息访方式结案的比率，以期提升群众满意度；结合县信访考核办法尽快出台我局2017年度信访工作考核办法，加强考核监督。四是进一步提高认识，努力规范工作流程。按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，进一步梳理政府信息，及时提供，定期维护，确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作，公众能够方便查询。
三、下步工作打算
目前，整改工作已取得阶段性成效，局党委将始终把党风廉政建设和反腐败工作紧紧抓在手上，按照市委巡察组的反馈意见，坚持目标不变、力度不减、标准不降、措施不软，继续抓好整改工作，着力构建长效机制，强化整改成果运用。同时，我们也将以此次巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻落实全面从严治党要求结合起来，与加快推进我县国土资源建设结合起来，持之-17-
以恒地推进国土事业健康高效发展。
一是强化领导，集中力量攻坚。巡察整改是对本单位工作的一次全面体检和工作促进。各分管领导、各科室负责人要从讲政治的高度，认真抓好整改工作，组织专门力量研究解决，形成一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面。
二是厘清责任，严格后续整改。对未整改到位或未完全整改到位的问题，我们将逐项制定具体方案，明确责任领导和时间节点，定期督促检查，确保整改责任落实到岗位，落实到人员，毫不松懈地抓紧、抓实、抓好后续的整改工作。
三是建章立制，强化日常管理。按照边整边改边完善的工作思路，针对存在的问题，认真分析、举一反三，深入查找根源，及时出台兼具针对性和可操作性的政策措施，建立运作程序规范、管控措施严格、责任追究到位的长效管理机制。
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